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DB13／T 2864-2018 城市大型综合体安全管理规范

应建立安全风险管控制度，持续进行危险源辨识、风险评价，确定风险控制措

应建立隐惠排查治理制度，按规定进行隐惠排查与

应建立职业健康管理制度NB/T 47025-2012 缠绕垫片，按规定对有害作业进行控制和治理

应建立应急管理制度，设立微型消防站，人数不少于6人，配备必要的消防装备器材，按规定 急准备和响应。

6.1.1应制定建设项目管理制度，建设项目的安全设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、 同时投入生产和使用，

建构筑物设计合理，应符合GB50016、GB50222、GB50354、GB17945、GB50057的规定，

消防设施齐全有效，应符合GB50974、GB50084、GB50219、GB50370、GB50347、GB50151、 GB50444、GB50116、GB50736、GB50016、GB25506、GB25201、GA95和GA654的规定。

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特种设备应符合相关规定要求，并取得特种设备检测合格证后方可投入运行，应GB7588、GB1006 10058、GB 16899、TSG T5001、TSG 21 的规定。

靠，应符合GB50575、GB/T13869、GB/T16895

燃气配送、室内外管道、燃烧烟气排除、燃气监控设施及防雷、防静电设施运行可靠，其燃气设施 没备、管道、可燃气体和有毒气体检测报警及其安全设施应符合设计规范GB50493、GB50028的要求。

应对业内设备设施运行进行规范化管理，剩余电流动作保护装置应符合GB13955的规定，操作平 台结构应符合GB4053的规定

场区应按功能分区，合理布局。消防设施齐全，介质管线应符合GB7231的规定。综合体 完善的交通安全设施

仓储场所消防安全技术标准要求应符合GA1131的规定，堆垛应符合GB17914的规定，汽车库 库、停车场应符合GB50067的规定。

人员密集场所消防安全管理应符合GA654的相关要求，住宿与生产储存经营合用场所消防安全技 术要求应符合GA703的相关，环境噪声应符合GB3096的I类标准的规定，环境照明采光应符合GB 50034、GB/T50033标准的规定。

应加强经营过程安全管理和重要设施及消防重点部位安全控制，对危险作业活动实施作业许可 严格履行审批手续。

应加强作业行为的安全管理。对经营过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施。 灾的能力应符合DB13/T1138、DB13/T1191、DB13/T1192、DB13/T1193、DB13/T1195、DB13

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建立健全食品进货索证、索票、检查、验收制度。餐具、饮具、酒具等器皿消毒应符合GB14934 示准的规定，生活饮用水应符合GB5749的规定，餐饮店卫生应符合GB16153的规定，文化活动场所 卫生应符合GB9664的规定，商店的卫生应符合GB9670的规定。

应建立住宿管理制度，配备专职人员负责住宿管理。落实夜间值班、巡查责任。加强对住宿用 然气管道和防火防盗设施的安全管理和检查。

大型活动的举（承）办单位对活动安全承担第一责任。举（承）办单位应制定相应的安全工作方 急预案。大型活动场所消防安全管理应符合GA654的规定，活动场所照明应符合GB50034的规

标志与安全标志及消防安全标志设置应符合GB/T10001.1、GB2893、 GB 2894、GB 13495 定。

应对相关方资格预审、选择、过程监督、表现评价等进行管理。建立相关方名录和档案，根 风险结果，采取行之有效的措施将相关方的风险控制在可接受的范围，

应持续实施、保持和改进城市大型综合体安全绩效。实施应坚持系统性、有效性、持续性的原 照有计划、有步骤、注重实效、不断改进的方法提升实施效果

9.1. 2 实施程序

应建立实施程序，一般包括：策划准备、教育培训、现状诊断、管理文件制修订、管理文件运 和整改、评估等环节。在策划准备阶段应完成实施方案编制和资源提供，各个部门和各个岗位依 准要求在职责范围内实施运行

应制定统一管理和统一要求的实施方案。实施方案至少包含实施工作目标、实施工作计划、实 组织。实施工作计划内容包括实施的范围、方式、内容、步骤、负责人员、时间安排、应达到的

9. 2. 1基本原则

估应坚持客观公正、科学严谨、全面准确原则

债效等级分为三级，从高到低分别为A级、B级

绩效评估分为自我评估和机构评估。

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9.2.4.1组织准备：应根据评估对象和评估范围，组建评估组，并明确其职责、权限。评估组组成人 员的数量应视评估工作的复杂程度确定。 9.2.4.2人员准备：评估人员应具有相应的专业知识和相应的评估能力，熟悉标准及实施的有关要求 能熟练运用评估方法。

4.3评估方案：应根据城市大型综合体规模、业态领域、服务流程、从业人员数量和危险程度等 现场评估工作量及评估方案。评估方案包括：确定评估范围、确定评估依据、确定评估时间、指 估组长、组成评估组、选定评估方法、明确评估要求等内容。

应按照资料核对、人员询问、现场核对和查证的方法进行评估。查证一般采用静态与动态相结合并 安照有形式、有内容、有效果，有运行痕迹可追溯的方法进行。采用抽样评估方法时，要随机选择样本 使样本有代表性。

评估内容一般包括： a）符合性评估：应根据标准的各项规定，确认实施过程的各个环节是否达到标准的要求； b） 实施效果评估：应按评估方案确定的反映标准实施效果的指标体系、抽样方案、判定规则等 评估方法进行评估。通过验证、核实指标体系中的各项指标，确定标准实施效果达到的程度， 相应的结论性意见。 应每年对其绩效情况按照《城市大型综合体安全现状评估细则》至少进行一次完整的评估，见附 录A。

9. 2. 7 评估报告

评估工作应形成文件，将评估有关结果通报给最高管理层和所属单位。评估报告一般应包括评估 的依据、评估人员、评估时间、评估简要过程、各分项指标评估结果、总体结论、存在问题和处理建 议等内容。

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10绩效管理与持续改进

应监视、测量、分析和评价安全绩效，以验证安全绩效和安全管理体系的有效性，

应持续改进安全管理体系的适宜性、充分性与有效性，以提升安全绩效。

表A.1给出了城市大型综合体安全现状评估细则

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附录A （规范性附录） 城市大型综合体安全现状评估细则（试行）

表A.1城市大型综合体安全现状评估细则

DB13/T 28642018表A.1城市大型综合体安全现状评估计分细则（续）评估评估评估要求规定得分实际项目内容扣分标准得分备注1.未按规定提取安全费用的，不得分：1.4.1按有关规定提取和使用安全费用，并建立安全费用使用152.无安全费用归类统计的，不得分；台账。3.无安全费用使用台账的，扣5分：4.台账不完整齐全的，每处扣3分。1. 4 11.无该使用计划的，不得分：安全基础1.4.2编制安全费用的使用计划，并实施102.计划内容缺失的，每方面扣2分：投入管理3.未按计划实施的，每项扣2分：4.有超规定范围使用的，每次扣4分。1.4.3应按有关规定，为从业人员缴纳工伤保险，鼓励投保安51.未缴纳的，不得分：全责任保险。2.无缴费相关资料的，不得分。小计 30得分小计14

表A.1城市大型综合体安全现状评估计分细则（续）

表A.1城市大型综合体安全现状评估计分细则（续）

表A.1城市大型综合体安全现状评估计分细则（续）

表A.1城市大型综合体安全现状评估计分细则（续）

DB13/T 28642018表A.1城市大型综合体安全现状评估计分细则（续）评估评估评估要求规定实际项目内容得分扣分标准得分备注1.未建立、实施并保持危险源辨识和风险评价程序的，扣51.7.1危险源辨识和风险评价分：2.未按规定进行全面辨识或专项辨识的，每缺少一次扣5分：应建立、实施并保持程序，以持续进行危险源辨识、风险103.未建立风险管控信息台账（清单）的，不得分：评价，确定安全风险点，进行风险点等级划分。风险因素辨识4.危险源辨识和风险评价不齐全的，每方面扣2分：分为全面辨识和专项辨识。5.末确定风险点的，不得分：6.风险点等级与实际不符的，每处扣2分。1.7.2风险控制措施确定1.未制定风险管控措施的，每个扣2分：2.较大及以上等级的风险，未制定专门管控方案的，每个扣5应按风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控重点、10分：管控部门和管控人员。其中，对较大及以上等级的风险，还应3.主要负责人未每季度至少组织检查一次风险管控措施和管当制定专门管控方案。控方案的落实情况的，每次扣5分。1. 71风险基础1.7.3评审和更新1.未每年开展一次风险管控动态评估的，不得分：管理管控应定期对危险源辨识与风险评价和确定的控制措施进行评2.未定期更新危险源辨识与风险评价和确定的控制措施的，审和更新。在改建扩建工程项目、使用新设备、变更工艺技术每处扣2分：3.按规定风险重新辨识未更新管控措施或者管控方案的，每过程中，以及发生安全事故后，应对相应的风险重新进行辨识、制定管控措施或者管控方案。个扣2分。1.7.4告知应将存在的危险源及其控制措施告知相关人员。应将风险、1.未告知相关人员的，不得分：2.未在有较大及以上等级风险的经营场所显著位置、关键部管控措施或者管控方案在风险部位、岗位或者场所进行公示。位和有关设施设备上应设置明显警示标志、标识，设立包括在有较大及以上等级风险的经营场所显著位置、关键部位和有疏散路线、危险介质、危害表现和应急措施等内容的公示牌关设施设备上应设置明显警示标志、标识，设立包括疏散路线、（板）的，每个扣2分。危险介质、危害表现和应急措施等内容的公示牌（板）。小计30得分小计20

DB13/T 28642018表A1城市大型综合体安全现状评估计分细则（续）评估评估评估要求实际规定得分扣分标准得分备注项目内容1.8.1隐惠排查1.8.1.1应按隐患排查制度要求，定期开展安全检查，排查事故隐惠。主要负责人每季度至少组织并参加一次，安全管理部1.未按规定实施隐惠排查的，每次扣5分：门每旬至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每天组织2.隐患排查未全覆盖的，每缺少一处扣2分：一次.3.防火重要设施和重点部位未进行检查和巡查的，每缺少15一次扣5分：1.8.1.2应确保隐惠排查覆盖其所有场所、设备设施、人员和4.缺少安全检查表的，每类扣5分：相关的经营活动。防火重要设施和重点部位应建立防火检查和5.未确定隐患等级的，每个扣3分：查制度。6.安全检查记录缺少的，每次扣5分：1.8.1.2隐惠排查应包括日常检查、定期检查、专业检查和综7.未按规定报告重大事故隐惠的，不得分。1. 8合检查。各类安全检查应制定安全检查表，并根据变化情况，1隐惠及时更新检查内容和方法。所有安全检查均应保持记录。基础治理管理1.8.2隐惠治理1.8.2.1应确保对隐患排查中所发现的间题及时采取相应的纠正措施和预防措施，并跟踪验证纠正措施和预防措施的实际效1.未建立隐患治理信息台账的，不得分：果。2.未制定纠正措施或预防措施的，每个扣5分：1.8.2.2对于重大事故隐患应制定整改方案，采取相应的安全153.纠正措施或预防措施没有针对性的，每个扣3分：4.重大隐患治理未制定整改方案的，每个扣10分：防范措施。整改方案的内容（包括但不限于）：治理的隐惠清单、5.重大隐惠未治理且无控制措施的，每个扣10分。治理的标准要求、治理的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构人员和工时安排、治理的时限要求、安全措施和应急预案、复查工作要求和安排。小计30得分小计21

DB13/T 28642018表A.1城市大型综合体安全现状评估计分细则（续）评估评估评估要求规定得分实际项目内容扣分标准得分备注1.9.1职业健康管理1.9.1.1应按照法律法规、标准规范的要求，为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。1.9.1.2应定期对作业场所职业危害进行检测，在检测点设置11. 9 标识牌予以告知，并将检测结果存入职业健康档案。基础职业1.9.1.3对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应15不符合要求的，每处扣2分。管理健康设置报警装置，制定应急预案，配置现场急教用品、设备，设置应急撤离通道和必要的泄险区。1.9.1.4各种防护器具应定点存放在安全、便于取用的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护。1.9.1.5应对现场急数用品、设备和防护用品进行经常性的检维修，定期检测其性能，确保其处于正常状态。22

DB13/T 28642018表A.1城市大型综合体安全现状评估计分细则（续）评估评估评估要求规定实际项目得分扣分标准得分备注内容1.9.2职业危害告知和警示1.9.2.1与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，1.9.2.2应采用有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使10不符合要求的，每处扣2分。1. 9其了解生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施，降低或1职业消除危害后果，基础健康1.9.2.3对存在严重职业危害的作业岗位，应按照GBZ158要求管理设置警示标识和警示说明。警示说明应载明职业危害的种类、后果、预防和应急救治措施。1.9.3职业危害申报应按规定，及时、如实向当地主管部门申报工作过程存在5未申报的，不得分。的职业危害因素，并依法接受其监督。小计30得分小计23

表A.1城市大型综合体安全现状评估计分细则（续）

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表A.1城市大型综合体安全现状评估计分细则（续）

DB13/T 28642018表A.1城市大型综合体安全现状评估计分细则（续）评估评估规定评估要求扣分标准实际项目内容得分得分备注1. 11. 1事故报告、调查和处理1.事故未及时报告的，扣5分：应对各类事故及时报告，发生事故后按照“事故原因未查2.事故未按照“四不放过”调查处理的，每一处扣5分：清不放过、事故责任人未受到处理不放过、事故责任人没有受203.事故调查不符合法律法规要求的，每一事故扣10分；1. 11到教育不放过、事故没有制订切实可行的整改措施不放过”的4.调查报告未提出事故的处理意见和防范措施建议的，每一1事故原则进行调查和处理，事故调查应符合法律、法规相关要求，事故扣10分。基础处置调查报告应提出事故的处理意见和防范措施的建议，管理1.11.2事故档案档案事故应按照GB6441的规定对所有相关文件和资料进10事故档案内容不完整的，每一处扣2分。行整理，并归档保存，小计30得分小计项目小计380得分小计26

DB13/T 28642018表A1城市大型综合体安全现状评估计分细则（续）评估评估规定实际评估要求扣分标准得分备注项目内容得分2.1.1应制定建设项目管理制度，按规定对项目建议书、可行1.规范管理缺少环节的，每一环节扣5分：性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和峻工验收等阶段进行规范管理。建设项目的安全设施应与建设项2.未执行“三同时”要求的，每项扣30分：3.未按照规定进行综合分析（预评价）、设计专篇审查、施工目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。审查、安全验收程序，形成报告的，每项扣20分，每一环节扣10分：2.1.2应制定设备设施管理制度，对设备设施进行规范化管理，4.项目未依法向公安消防机构申请办理行政审批的，每项扣确保使用的设备设施符合国家有关的法律、法规和相关技术标准，保证设备设施的安全运行．制度应包含设计、制造、安装、30分;使用、检测、维修、改造、拆除和报废环节内容，规范化管理5.无设备设施管理制度的，扣30分：至少包括：6.未执行采购到货验收的，每次扣10分：27.无设备设施台账的，扣30分：设备2. 1 应执行采购、到货验收制度，购置、使用设计符合要8.设备设施档案资料不齐全的，每次（项）扣2分：设施设备求、质量合格的设备设施，到货后办理验收手续。1009.设备设施未按规定进行检测检验检定的，每台（套、个)扣5管理一应制定监视和测量程序，针对设备设施使用特点，建分;安全立设备设施台帐（特种设备应建立技术档案)，按规定进行检查、10.无检测检验检定资料的，每台（套、个)扣5分：检测、维护、保养，保存记录，11.检测检验检定资料不全的，每项扣2分：应制定设备设施检维修方案，检维修方案应包含作业12.无检（维）修计划的，每台（套、个），扣10分：行为分析和控制措施。检维修过程中应执行隐患控制措施并进13.维修资料不齐全的，每次（项）扣2分，行监督检查。14.设备设施检维修前未制定检维修方案的，每台(套、个)每次扣2分：应建立设备设施报废管理制度，报废的设备设施应及15.检维修方案未包含作业行为危险性分析、控制措施，或分时拆除，拆除的设备设施应按规定进行处置。拆除的设备设施析与控制措施无针对性的，每处扣2分：涉及到危险物品的，须制定危险物品处置方案和应急措施，并16.检维修过程中未执行隐惠控制措施的，每次扣2分：严格按规定组织实施，17.未执行设备设施报废制度的，每台扣3分。27

表A.1城市大型综合体安全现状评估计分细则（续）

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表A.1城市大型综合体安全现状评估计分细则（续）

表A.1城市大型综合体安全现状评估计分细则（续）

DB13/T 28642018表A.1城市大型综合体安全现状评估计分细则（续）评估评估规定得分扣分标准实际项目内容评估要求得分备注2.3.1消防水源和供水设施2.3.1.1消防水源及供水设施、消防水池、消防水箱的选型和设置，应符合GB50974的规定。2.3.1.2水泵接合器设置合理并有标识，不得被埋压、圈占、遮挡.2.3.1.3消防水泵、稳压泵等供水设施功能达到设计要求，并具有联动控制功能。2.3.2消火栓系统22. 32.3.2.1室内外消火栓系统的设置应符合GB50016的规定。设备消防2.3.2.2室内外消火栓系统的功能组件外观完整齐全，标识醒设施50目，消火栓箱应符合GB14561的规定，不符合要求的，每处扣5分，安全设施2.3.2.3室内外消火栓系统的水压和水量充足，应符合GB50974的规定。2.3.2.4室内外消火栓不得被埋压、圈占、追挡2.3.3自动灭火系统2.3.3.1自动灭火系统设置合理，系统组件完好有效2.3.3.2自动喷水灭火系统应符合GB50084的规定、水喷雾灭火系统应符合GB50219的规定、气体灭火系统应符合GB50370的规定、干粉灭火系统应符合GB50347的规定、泡沫灭火系统应符合GB50151的规定。31

DB13/T 28642018表A.1城市大型综合体安全现状评估计分细则（续）评估评估评估要求规定得分扣分标准实际项目内容得分备注2.3.4灭火器2.3.4.1灭火器配置验收及检查应符合GB50140和GB50444的规定，灭火器维修应符合GA95的规定，2.3.4.2灭火器在有效期内2.3.5火灾自动报警系统火灾自动报警系统应符合GB50016的规定，2.3.6防烟和排烟系统22. 3防烟和排烟系统应符合GB50016的规定，设备设施消防2.3.7消防供电系统不符合要求的，每处扣5分。安全设施消防供电系统应符合GB50016的规定2.3.8消防控制室2.3.8.1消防控制室应符合GB 50016、GB25506和GB 50116的规定，2.3.8.2消防控制室的资料保存应符合GB25506、GB25201的规定。2.3.8.3消防控制室值班和人员管理应符合GB25506、GB25201和GA654的规定。2.3.8.4消防控制室门应向疏散方向开启，且入口处应设置标识，标明消防控制室闲人免进。2.3.8.5消防控制室应配备消防器材，32

表A.1城市大型综合体安全现状评估计分细则（续）

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表A1城市大型综合体安全现状评估计分细则（续）

GJB 841-1990 故障报告、分析和纠正措施系统表A1城市大型综合体安全现状评估计分细则（续）

DB13/T 28642018表A1城市大型综合体安全现状评估计分细则（续）评估评估评估要求规定得分扣分标准实际内容得分备注项目4.1.1应加强经营现场安全管理和经营过程安全控制。应对经营过程中存在的风险和隐惠进行辨识、评估分级，并制定相应的控制措施。4.1.2班组交接班时，应当进行风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查等安全确认，并及时排除新产生的风险4.1.3应建立用火、用电、用油、用气安全管理规定，对危险区域动火、进入有限空间作业、能源介质作业、高处作业、大型吊装作业、交叉作业等危险性较高的作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续。4.1.4作业许可证（工作票）应包含危害因素分析和安全措施等内容，危44. 1险作业安全管理应明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发作业经营过程人员，30不符合要求的，每处扣5分。安全控制4.1.5应设定顾客容量规定，各经营场所应设定顾客容量限值。应监测顾客数量变化，顾客超过容量时，应及时启动应急预案，采取临时疏散顾客或关闭措施。4.1.6应加强对消防设施、特种设备、变配电设施、报警设备、监控设备、给排水设施、燃气设施等重要设施的安全控制4.1.7应确定消防安全重点部位，明确责任部门和责任人。设立明显的重点部位标识和防火标识：配置相应的灭火器材、装备和个人防护器材：制定消防安全重点部位的事故应急处置操作程序和应急预案，4.1.8建立易燃易爆化学品管理程序，明确责任部门和责任人，规定易燃易爆化学品限量，存放和使用应建立建立并存档，37

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表A1城市大型综合体安全现状评估计分细则（续）

DB13/T 28642018表A.1城市大型综合体安全现状评估计分细则（续）评估评估规定得分扣分标准实际项目内容评估要求得分备注4. 44.4.1应建立住宿管理制度，配备专职人员负责住宿管理。落实夜间住宿值班、遇查责任。加强对住宿用电、天然气管道和防火防盗设施的安20不符合要求的，每处扣2分，安全全管理和检查，4.5.1活动策划与实施大型活动的举(承)办单位对活动安全承担第一责任。举(承)办单位应制定相应的安全工作方案和应急预案，在大型活动前，必须报有关部门审查批准后方准进行，在活动期间，按规定配备一定数量的安保人员．大型活动场所消防安全管理应符合GA654的规定。44.5.2安全通道作业安全出、入口和安全通道应满足人员疏散需要并增设明显的标志4. 5安全标识，保证畅通，必要时在场所入口处设立安全疏导缓冲区，大型20应急设备设施不符合要求的，每处扣2分，活动4. 5. 3安全安全技术防范设备、设施，应急设备设施，应与举办活动的规模要求相适应，并确保完好有效，4.5.4夜间大型活动管理举办夜间大型活动，应制定夜间大型活动计划，让参加人熟知活动计划内容和要求.活动场所须配备应急广播，具备有效的照明设备。活动中应多次巡检，在结束时应及时做好人数清点核对及撤离工作。活动场所照明应符合GB50034的规定，40

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GB/T 33762-2017 有机发光二极管（OLED）电视机显示性能测量方法表A1城市大型综合体安全现状评估计分细则（续）

表A.1城市大型综合体安全现状评估计分细则（续）

DB13/T 28642018表A1城市大型综合体安全现状评估计分细则（续）评估评估评估要求规定得分扣分标准实际内容得分备注项目5.1.1应验证安全绩效和安全管理体系的有效性1.未验证安全绩效和安全管理体系的有效性的（至少5.1.2应按GA/T1369进行消防安全评估。包括合规性评估报告、风险动态评估报告、目标指标评估、安全生产标准化等级达标），每一项扣10分：5. 1 2.未按GA/T1369进行消防安全评估的，不得分；5.1.3应取得安全标准化等级603.未取得安全标准化等级的，不得分：绩效5.1.4所属单位应取得安全标准化等级4.所属单位未取得安全标准化等级的，每个扣5分：管理5.未进行安全标准化年度自评和运行效果评估的，不5.1.5每年应至少进行1次安全标准化自评。得分：6.所属单位未进行安全标准化年度自评和运行效果评估的，每个扣5分。55.1.6每年应至少进行1次安全标准化运行效果评估，持续5.2.1应利用安全目标、评估结果、纠正措施和预防措施以及绩效改进评审，持续改进安全管理体系的有效性，5.2.2应采取或确定措施，以消除不合格的原因或潜在不合格的原因，防止不合格的再发生或预防不合格的发生。纠正措施或预防措5. 2施应与所遇到不合格或与潜在间题的影响程度相适应。持续5.2.3应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求：40 不符合要求的，每处扣5分。改进a)评审不合格或确定潜在不合格：b)确定不合格的原因：c)确定不合格不再发生的纠正措施或不合格发生的预防措施；d)确定和实施所需的措施e)记录所采取措施的结果：f)评审所采取的纠正措施或预防措施的有效性，项目小计100得分小计43