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T／CCIAT0005-2019 工程建设质量管理小组活动导则及条文说明

1按照制定的对策表逐条实施对策，实施过程即为对策表 中相应对策的具体措施落实过程。 2每条对策实施后，应及时收集改进后的数据，与对策表 中的目标进行对比，检查相应对策目标是否达到。若未达到对策 目标，应对该对策的具体措施做出调整或修改，并按新的措施实 施，再次确认实施效果。 3必要时，验证对策实施结果在安全、质量、管理、成本、 环保等方面的负面影响

A.0.1质量管理小组活动常用统计方法汇总见表A.0.1。

表4.0.1质量管理小组活动常用统计方法一收表

GB/T 22032-2021 系统与软件工程 系统生存周期过程附录B 质量管理小组活动评价表

附录A质量管理小组活动常用统计方法一览表 附录B质量管理小组活动评价表 41

现场型课题参加人员一般以现场一线人员为主体，通常以稳 定工序质量、提升工作质量、提高工程质量、降低消耗、改善作 业环境为选题范围，主要围绕生产和施工现场开展活动。一般课 题较小，难度不大，小组成员力所能及，活动周期短，容易出 成果。

攻关型课题参加人员主要由管理者、技术人员和操作人员三 结合组成，大多以解决技术关键间题为选题范围，课题难度较 大，活动周期较长，需投人较多的资源，通常经济效益显著或带 来重大的技术更新换代。 2.0.8管理型课题 管理型课题参加人员主要由管理人员组成，以提高业务工作 质量、解决管理中存在的间题、提高管理水平为选题范围，课题 可能只涉及本部门具体管理业务工作，也可能涉及多个部门协 作，因此课题有大有小，其难度不尽相同，效果也存在较大 差异

3.0.1、3.0.2条款提出了质量管理小组活动应遵循的基本原 则，建立起系统的质量管理小组活动架构，对质量管理小组活动 进行了明确的定位。全员参与、持续改进，是质量管理小组不同 于其他质量管理方法的核心点。质量管理小组活动过程中应充分 发挥小组成员的积极性、创造性，鼓励和倡导群策群力，营造 小、实、活、新”的质量管理与创新驱动氛围。质量管理小组 活动架构（质量管理小组活动模型图）具有很强的系统性，它的 输人端，清晰地表达出两大类课题的区别，针对问题进行选题的 是间题解决型课题，针对需求进行选题的是创新型课题；它的输 出端，准确地表述出问题解决型课题是解决问题，创新型课题是 满足需求；中间活动过程在遵循PDCA循环程序的基础上，强 调基于客观事实，应用统计方法

.1.1当小组选择的目标与上级考核指标、行业强制性标准要 求或顾客需求指标值完全一致，亦视为指令性目标。 4.1.2本条款的间题解决型课题活动程序包括四个阶段十个步 聚，四个阶段分为策划、实施、检查、处置，十个步骤为选择课 题、现状调查（设定目标）、设定目标（目标可行性分析）、原因 分析、确定主要原因、制定对策、对策实施、效果检查、制定巩 固措施及总结和下一步打算， 明确自定目标和指令性目标课题在活动程序上有差异。因为 指令性目标课题的质量管理小组是直接按照上级指令、考核指 示、标准规定或顾客需求设定目标，活动目标明确，所以不需要 再通过现状调查来为目标值的确是提供依据，而是要对目标是否 能够实现进行目标的可行性分析。质量管理小组活动应注意区分 自定自标和指令性自标课题的不同，采用与之相对应的程序来开 展活动。 需要指出的是：问题解决型课题活动程序图中，效果检查若 未达到课题目标，箭头虽指向“原因分析”，但并不是必须回到 原因分析”步骤，面是借用“原因分析”学义。此时，应分析 策划阶段哪一步骤出现问题造成未能达到课题目标，便从该步骤 开始新一轮PDCA循环，直到目标实现

4.2.1问题解决型课题选题应针对存在的问题及改进对象，结 合实际情况，选择适宜的课题， 1指令性课题通常是组织经营活动中迫切需要解决的课题，

4.3.1现状调查步骤是一个很重要的环节，在整个质量管理小 组活动程序中起到承上启下的作用。 1小组选题后要对现状进行全面、彻底的调查，可以从组 织的统计报表、工程技术档案和记录中取得资料，更需要深人施 工现场进行实地调查，收集第一手资料。小组应在一种或多种表 象当中，通过分层分析，找到间题症结。对有些课题比较小，确 29

实无法找到问题症结的，可以把问题理解为症结。 2现状调查取得的数据和信息，应从多维度、多角度进行 分层整理。如提高公路路面稳定层施工合格率的课题，可以从不 同的施工区段、作业班组、施工设备、作业时间等，查找路面稳 定层施工质量具体间题的数据，如压实度、平整度、纵断面高 程、强度、厚度、横坡、无侧限抗压强度、外观质量等数据，进 行分层分析，找出间题症结，

4.4.1目标设定依据

3通过水平对比，在工程规模、施工工艺、设备条件、人 员条件和环境条件等相近的情况下，与同行业先进水平进行比较 设定目标。 4.4.2目标设定要求 2如果设定两个以上的目标，目标之间应不具有相关性， 目标相关性指其中一个目标实现，另一个目标也随之实现 自定目标的依据分析，放在目标设定前后均可，但不要出现 “目标可行性分析”词语，以免和指令性目标的“目标可行性分 析”步骤混滑

4.5且目标可行性分析

4.5.1指令性目标课题在进行目标可行性分析时，与自定目标 课题的现状调查步骤既有相同之处，又有所不同。相同之处：两 者都需收集数据，把握问题当前状态，找出间题症结；不同之 处：指令性目标值进行测算分析时，可不受问题症结的限制，如 果测算问题症结解决后仍不能达到目标要求时，应将问题症结之 外的间题，顺次纳入进行测算分析，直至达到指令性目标。 4.6原因分析 4.6.1原因分析是质量管理小组活动重要的步骤。

2“逻辑关系”既可以是因果关系，也可以是包含关系， 如从混凝土搅拌机故障分析到搅拌机叶片损坏；“逻辑关系紧密” 指原因是逐层展开，前后连贯，分析到末端原因。 3原因分析需展示问题的全貌，从各种角度把有影响的 原因都找出来，主要从“5M1E”：人员、机具、材料、方法、 环境、测量等方面展开分析，如果某一方面原因类别不存在， 则无需分析该类别的原因，但应根据实际情况客观分析，不要 拼漆。

2条款中的“必要时”可理解为小组根据每条主要原因的 实际情况，决定是否提出多种对策并进行对策的综合评价和比较

表工问题解决型课题对策表

“对策”指针对主要原因米采取的改进方案，应明确、闻治； “目标”是针对对策对应的主要原因改善到什么程度的具体可测 量、可检查的措述，便于实施后检查验证，它与课题目标没有直 接关系，不应是课题目标的分解；“措施”是对策的具体展开， 应具有可操作性；“负责人”指的是该项措施的具体责任人；“地 点”指的是措施实施的具体地点，而不是制定对策的地点；“时 间”是针对措施的完成日期，具体到日。对策表中的前四项“主 要原因”、“对策”、“目标”、“措施”排序是有逻辑关系的，位置 顺序不能颠倒，

4.9.1 1每条对策的实施，应按照对策表中的“措施”栏逐条实 施，每条对策的实施过程，就是具体措施的落实过程。每条对策 实施后，应及时收集能与对策目标进行有效对比的客观数据，进 而达到能真实、准确反映对策实施后的效果。 3条款中的“必要时”理解为对策实施后，是否需要验证 对策实施结果在施工安全、工程质量、项目管理、成本进度、绿 色环保等方面的负面影响，由小组根据实际情况而定，

段收集数据的时间长度或样本量尽可能保持一致，使数据具有可 比性。与课题目标进行比较，是效果检查的主要任务，决定是否 继续下一步骤。如果没有达到课题目标，需分析具体原因，要从 策划阶段的各个步骤找原因，如找到的症结不准确、设定目标没 有预计课题症结的解决程度、原因分析不全、没有分析到末端、 主要原因确定不准、对策选择有误等，并进行新一轮PDCA 循环。 3条款中的“必要时”可理解为依据活动效果，实事求是 判断是否产生了经济和社会效益，如果产生了经济效益，经济效 益仅计算活动期（包括巩固期）内所产生的效益，并扣除小组活 动投人的费用。经济效益需取得相关部门认可

4. 12. 1 1专业技术方面应总结小组活动过程中所涉及的相关专业 技术方面有哪些提高及不足；管理技术方面应总结小组活动过程 中遵循PDCA循环、以事实为依据用数据说话以及统计方法运 33

用的情况；小组成员综合素质方面应总结质量意识、团队精神、 QC知识、个人能力等有哪些进步及不足， 2小组应在总结的基础上，提出下一步打算。小组活动下 一个课题的来源可考虑： 1）课题症结已经得到解决，可将症结以外的其他问题，作 为下次活动的课题； 2）选择最初提出的多个课题中未解决的其他课题，或根据 小组实际情况选择新课题

5创新型课题活动程序要求

5.1.1本条款的创新型课题活动程序包括四个阶段八个步骤。 四个阶段为：策划（P)、实施（D)、检查（C)、处置（A)；八 个步骤为：选择课题、设定目标及目标可行性分析、提出方案并 确定最佳方案、制定对策、对策实施、效果检查、标准化及总结 和下一步打算

5.2.1实际需求包括项目施工需求、工作任务需求、顾客需求 等。如某一项工艺，如果工艺本身有问间题需要改进，则是问题解 决型；如果工艺本身没有问题，而是作业环境改变，需求变了， 对于新的需求，现有工艺不能适应，需要开发一个新的工艺，则 是创新型课题。

相关数据等。 4条款中的“必要时”可理解为小组根据实际情况确定是 否论证课题的可行性， 5.3设定目标及目标可行性分析

1创新型课题的目标应围绕课题需求制定，即对研发的产 品、服务、方法、软件、工具及设备等所要达到的需求设定目 标，目标应可测量。如软件开发，需求如果是提高效率，即可将 节省多少时间作为课题目标。不应将新产品或新工艺的功能参数 作为课题目标

5.3.2且标可行性分析

1可以将借鉴对象的实际效果或借鉴相关数据的理论推导 用于目标对比和分析。 2小组拥有的资源保障条件包括：小组自身具备的专业 技术、综合、创新能力，以及资金投人、研发环境、机具设 备等。

5.4提出方案并确定最佳方品

1总体方案的数量无限定，可结合所选课题和借鉴的内容 确定一个或多个总体方案。总体方案的个数，应结合所选课题和 借鉴内容的情况确定。借鉴的内容单一，原理、技术只有一个， 总体方案就是一个；如果借鉴的内容有多个不同的思路，方案就 是多个。 3当分解细化方案涉及诸如材料、型号等选择会影响到整 体方案的最终效果，属于方案选择的，应放在分解方案步骤中； 如果材料、型号等选择只是具体指标，不对方案产生影响，不属 于方案选择的，可放在对策实施步骤中。应注意，分解到最末一 级的应是方案。

5.4.2确定量佳方案

多个总体方案进行比选时，可以从成本、工期、技术难度等 方面进行评价比较，通过计算、测量、试验、调查分析取得相关 数据，评价比较过程内容要具体，事实要清楚。分级方案的选择 可选择测量、试验和调查分析的方法取得数据，用数据和事实说 话。在确定最佳方案时，也可将各方案的优势进行组合，形成新 的更优方案。 提出方案和确定最佳方案两部分内容不是截然分开的，小组 在提出并选择方案的过程中是边展开、边进行比较的过程，方案 往往是多层级的，在所有方案选择完之后，可将最终所选的方案 用系统图等方法进行整理，以便纳入对策表，

1“最佳方案”是指总体方案；“具体方案”是指最佳方案 分解至最末一级的方案，也就是对策表中的“对策”。 2创新型课题对策表格式如表2所示

1“最佳方案”是指总体方案；“具体方案”是指最佳方案 分解至最末一级的方案，也就是对策表中的“对策”。 2创新型课题对策表格式如表2所示。

对策”是指最佳方案分解至最术一级的方案；“目标”是预 计对策达到的水平，应可测量、可检查SN/T 0285-2012 出口酒中氨基甲酸乙酯残留量检测方法 气相色谱-质谱法，不应是课题目标的分 解；“措施”是对策的具体展开，应具有可操作性；“负责人”指 的是该项措施的具体责任人；“地点”指的是措施实施的具体地 点；“时间”是针对措施的完成日期，具体到日。对策表中前三 项“对策”、“目标”、“措施”的位置顺序不能颠倒

5.6.1 2修正和调整措施有两种情况：一是小组在实施过程中遇 到困难无法进行下去；二是小组确认措施实施后没有达到对策 目标。 3条款中的“必要时”理解为对策实施后，是否需要验证 对策实施结果在施工安全、工程质量、项目管理、成本进度、绿 色环保等方面的负面影响，由小组根据实际情况面定。 5.7效果检查

1与课题目标进行比较。如果达到了课题目标，说明小组 取得了较好的活动效果，完成了此次创新性活动课题；如果未达 到课题目标，程序返回到“提出方案并确定最佳方案”步骤，进 行新一轮PDCA循环。 2条款中的“必要时”可理解为依据活动效果实事求是判 断是否产生了经济和社会效益，如果产生了经济效益，经济效益 仅计算活动期内所产生的效益，并扣除小组活动投人的费用。经 济效益需取得相关部门认可。 5.8标准化

1专业技术方面应总结专业技术方面有哪些提高和不足， 要把专业技术方面的创新特色总结出来；管理技术方面应总结小 组活动过程中遵循PDCA循环、以事实为依据用数据说话及统 计方法运用的情况，还有哪些改进空间等；小组成员综合素质方 面应总结质量意识、团队精神、QC知识、个人能力有哪些进步 及不足

1表A.0.1主要是针对间题解决型课题可以选用的统计 方法。 2表中列出的每个活动步骤可选用的方法是综合考虑本行 业开展质量管理小组活动可选用的统计方法，而非每个小组都能 采用每一种方法。 3小组应根据所选课题特点，在活动每一步选择使用适宜 的统计方法。选用方法从实用性、适宜性方面考虑，不应流于形 式，切忌贪多、求新、求难、求异，防止出现比拼统计方法的 误区

附录B 质量管理小组活动评价表

对质量管理小组活动进行成果评价的目的GB/T 31403-2015 塑料 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯_聚甲基丙烯酸甲酯合金，就是依据质量管 理小组活动遵循的基本原则对活动过程的完整性、方法运用的正 确性、活动的真实性及活动结果的有效性进行客观、公正、全面 的评价，以肯定成绩、发现不足，促进质量管理小组活动水平的 持续提升。 现场评价： 1现场评价的目的是为了保证质量管理小组活动的真实性 和有效性。 2现场评价以质量管理小组所在的组织为主体，由具备质 量管理小组活动评价和指导能力的人员进行评价；行业和地区有 关部门可适当到组织进行现场评价抽查。 3各组织可根据自身开展质量管理小组活动的具体情况， 灵活掌握评价的重点，并做好评价记录。 4组织可根据本组织开展QC小组活动的实际情况，选指 适宜的现场评价项目和内容进行现场评价。现场评价应有记录。 成果评价： 成果评价是在总结质量管理小组活动成果的基础上，达到树 立标杆、带动全局、交流经验、明确导向、青定成绩、鼓舞激励 的的

对质量管理小组活动进行成果评价的目的，就是依据质量管 理小组活动遵循的基本原则对活动过程的完整性、方法运用的正 确性、活动的真实性及活动结果的有效性进行客观、公正、全面 的评价，以肯定成绩、发现不足，促进质量管理小组活动水平的 持续提升。 现场评价： 1现场评价的目的是为了保证质量管理小组活动的真实性 和有效性。 2现场评价以质量管理小组所在的组织为主体，由具备质 量管理小组活动评价和指导能力的人员进行评价；行业和地区有 关部门可适当到组织进行现场评价抽查。 3各组织可根据自身开展质量管理小组活动的具体情况， 灵活掌握评价的重点，并做好评价记录。 4组织可根据本组织开展QC小组活动的实际情况，选指 适宜的现场评价项目和内容进行现场评价。现场评价应有记录。 成果评价： 成果评价是在总结质量管理小组活动成果的基础上，达到树 立标杆、带动全局、交流经验、明确导向、青定成绩、鼓舞激励 的目的