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DB37／T 4084-2020 商务楼宇安全风险分级管控体系实施指南.pdf5.1.2.1风险点排查的内容
商务楼宇风险分级管控工作组应按照风险点划分原则，对商务楼宇内部和可能影响楼宇安全的外部 环境、经营或商务活动全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事 故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表，
5.1.2.2风险点排查的方法
QGSG 0006S-2015 昆明高上高食品有限公司 八宝饭风险点排查应按工作流程的阶段、楼层、系统、装置、设施、工作活动或上述几种方法的结合等
5. 2. 1辨识方法
5.2.1.1工作活动危险源辨识
针对工作活动申的危险源辨识，推荐采用工作危害分析法（A），辨识出有关的危险源，参照降 录A.1填写风险分级管控记录
5.2.1.2设备设施危险源辨识
物业和驻楼单位针对设备设施、部位、场所、区域申的危险源辨识，推荐采用安全检查表法（SCL 照附录A.2填写风险分级管控记录。
5. 2. 2辨识范围
危险源的辨识范围应覆盖商务楼宇所有人员的活动和设备设施， 规划、设计和建设、运行和维保等阶段； 常规和非常规工作活动； 事故及潜在的紧急情况； 所有进入商务楼宇人员的活动： 原材料、产品的运输和使用过程； 商务楼宇的安防、消防、应急设施、设备、安全防护用品： 商务楼宇的周边环境、车辆等； 工艺、设备、管理、人员等变更； 丢弃、废弃、拆除与处置、维修与装修：
一气候、地质及环境影响等。
5.2.3危险源辨识实施
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5.2.3.1商务楼宇各单位应自下而上开展危险源辨识工作，在对危险源辨识方法进行培训的基础上， 充分考虑过去、现在、将来三个时态和正常、异常、紧急三种状态，发动全员开展危险源辨识工作。 5.2.3.2辨识时依据GB/T13861一2009充分考虑人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四种因素。 5.2.3.3用工作危害分析法（JHA）对工作活动开展危险源辨识时，把一项活动分解成几个步骤，辨识 整个工作活动及每一步骤中的危险源并将其汇总。在工作活动划分时，应以工作流程的阶段划分为主， 也可以采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或儿种方法的有机结合。划分出的工作活动在功 能或性质上相对独立。 5.2.3.4运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结 构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准 的情况和后果
5.3.1风险评价方法
商务楼宜采用作业条件危险性分析法（LEC）、风险矩阵分析法（LS）、风险程度分析法（MES）等 方法对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。商务楼宇各驻楼单位 的内部风险按照DB37/T2974一2017中确定的评价方法进行，
5.3. 2风险评价准则
.3.3风险评价与分级
根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高 的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝” 四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的单位在进行风险分级划分时应参照以下原则，结合自身可接 受风险实际进行划分： 低风险，蓝色，轻度危险：属于低风险； 般风险，黄色，显著危险：属于一般风险，需要控制整改； 较大风险，橙色，高度危险：属于较大风险，应制定改进措施进行控制管理； 重大风险，红色，极其危险：属于重大风险，应立即整改，只有当风险降至可接受后，才能开 始或继续工作。
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以下情形自动判定为重大风险： 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； 发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且发生事故 的条件依然存在的； 安防和消防系统严重损毁、功能缺失的： 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的
5.3.5风险点级别确定
包含的各危险源评价出的最高风险级别作为该风
5.4风险管控措施的制定与实施
5.4.1驻楼单位和物业应建立重大风险点统计表，落实管控责任。 5.4.2制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措 施这五类中进行选择。 5.4.3风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、科学性、安全性、经济性、经营运行情况及可靠 的技术保证和服务。 5.4.4设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放、智慧消 防、物联网等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。 5.4.5工作活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理 性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。 5.4.6不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制 定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。 5.4.7风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评估： 措施的可行性和有效性； 是否使风险降低至一般风险； 是否会产生新的风险； 一一是否已选定了最佳的解决方案； m
5.5.1风险分级管控的要求
风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度天、技术含量高、风险等级高、 可能导致严重后果的工作活动应重点进行管控。上一级负管控的风险，下一级必须同时负责管控，并 逐级落实具体措施。同时，上一级负责对下一级风险管控措施落实情况进行监督。风险管控层级可进行 增加或合并，应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位组织机构设置情况，合理确定各级风险的管 控层级。一般分为物业（公司）级、部门级、岗位级，也可结合商务楼宇具体情况，对风险管控层级进 行调整： 低风险，蓝色，岗位级管控； 般风险，黄色，部门级、岗位级管控； 一一较大风险，橙色，驻楼单位、部门级、岗位级管控； 重大风险，红色，物业级、驻楼单位级、部门级、岗位级管控。
5. 5. 2 编制风险分级管控清单
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工作组应在每一轮风险点确定、危险源辨识、风险评价、管控措施修订后，编制包括全部风险点各 类风险信息的风险分级管控清单 （可参照附录A.1、A.2），并及时更新，
5. 5. 3风险告知
驻楼单位和物业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级 管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表等内容 的文件；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录、风险控制措施及其实施和改进记录和应急预 案等，应单独建档管理。
通过风险分级管控体系实施，驻楼单位和物业应至少在以下方面有所改进： 每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施 提高商务楼宇安全可靠性； 重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善； 涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度； 员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，风险意识、安全技能和应急处置能力进一步提高； 保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强； 根据改进的风险控制措施 完善隐愚排查项且清单，便隐愚排查工作更有针对性
商务楼宇风险分级管控联席会议每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果 进行公示GB 50992-2014 石油化工工程地震破坏鉴定标准，并上报相关部门。
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立不同层次的信息交流平台，普及风险知识，提高风险意识，及时有效传递风险信息，树立内外部风险 管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训和风险信息传 递。
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表A.1重要工作活动风险分级管控洁单（样表）
设备设施风险分级管控清单（样表）见表A.2
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DL/T 1151.19-2012 火力发电厂垢和腐蚀产物分析方法 第19部分：水溶性垢样中其它成分的测定表A.2设备设施风险分级管控清单（样表）