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DB21／T 3275-2020 企业安全风险分级管控和隐患排查治理通则

4.2.1企业主要负责人应在双重预防机制建设中履行以下职责：

贯彻执行上级双重预防机制工作有关要求； 明确各部门、岗位安全风险管控和隐患排查治理职责； 确保建立、实施、保持和持续改进双重预防机制所需要的资源； 研究和批准双重预防机制建设工作方案； 调度、督促及检查考核双重预防机制建设工作情况； 督促落实重大安全风险和重大事故隐患上报； 一及时处理涉及双重预防机制建设的重大问题。 4.2.2企业各部门及管理人员应按照安全生产责任制的相关要求，负责职责范围内的安全风险管控和 隐惠排查治理工作。 4.2.3企业各岗位从业人员应具备参与岗位安全风险辨识、评估和管控，以及隐患排查治理的能力， 履行岗位安全风险管控和隐患排查职责，

4.3.1企业应明确负责组织双重预防机制建设工作的部门。 4.3.2双重预防机制建设工作的部门应配置相应的专业人员；危险物品生产、储存单位以及矿山、金 属冶炼、建筑施工、道路运输单位等高危行业宜有注册安全工程师参与双重预防机制建设工作。 4.3.3企业委托安全生产中介服务机构、注册安全工程师或专家协助双重预防建设工作的，应提供工 作保障DB3201T 084-2005 苋菜生产技术规程，落实建设期的督促、检查及验收，并负贡验收后的运行与持续改进，

4.1企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范要求及时转化为本单位的规章制度并实施。 4.2企业应建立并完善双重预防相关工作制度并由主要负责人审核签发，工作制度内容包括但 以下方面

安全风险管控和隐惠排查治理责任制： 危险源辨识与安全风险分级管控制度； 隐患排查治理制度； 安全生产费用提取及使用制度； 信息档案管理制度：

安全风险管控和隐患排查治理责任制； 危险源辨识与安全风险分级管控制度； 隐患排查治理制度； 安全生产费用提取及使用制度； 信息档案管理制度：

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明确双重预防机制建设工作责任部门的文件： 双重预防机制建设工作方案； 教育培训计划及记录； 安全风险辨识和分级管控清单； 隐患排查治理过程资料： 存在重大风险的制定重大风险专项管控方案； 存在重大事故隐患的制定重大事故隐患治理方案； 安全风险图； 内部审核报告。

5.1.1企业应以风险管控为主线构建系统化、规范化及常态化的双重预防工作机制，基本流程包括规 范具体工作程序和方法、培训人员、实施、评估与持续改进，宜依据《安全风险分级管控和隐患排查治 理机制建设基本流程》（附录A）开展双重预防机制建设。 5.1.2企业双重预防机制建设基本内容包括：

5.1.2企业双重预防机制建设基本内容包括：

策划和准备； 危险源辨识与风险评估； 一安全风险管控； 安全风险公告警示； 隐患排查治理。

策划和准备； 危险源辨识与风险评估； 一安全风险管控； 一安全风险公告警示； 隐患排查治理。

5.2.1企业应以正式文件明确双重预防机制建设工作责任部门。 5.2.2企业应制定工作方案，明确双重预防工作目标、实施内容、保障措施、进度和责任要求等内容。 5.2.3企业应制定规范具体工作程序和方法的作业指导书或指南。 5.2.4 企业应围绕本单位双重预防工作开展分层次、有针对性的培训教育。 5.2.5企业应收集、处理与双重预防机制建设相关资源与信息，包括但不限于以下方面：

.2企业应制定工作方案，明确双重预防工作目标、实施内容、保障措施、进度和责任要求等内容 2.3企业应制定规范具体工作程序和方法的作业指导书或指南。 .4企业应围绕本单位双重预防工作开展分层次、有针对性的培训教育。 信息服务平台 .5企业应收集、处理与双重预防机制建设相关资源与信息，包括但不限于以下方面： 相关法规、政策规定与标准、规范； 区域位置图、总图、工艺图等图纸； 原辅材料、中间产品及产品的理化性质； 设施、设备说明书； 作业现场和周边条件； 相关设备、设施的法定检验、检测报告； 安全培训教育资料； 运行记录、维修措施及应急处置措施； 安全管理制度、安全技术规程和应急预案； 本企业及相关行业事故案例等。 相关风险管理资料。

区域位置图、总图、工艺图等图纸； 原辅材料、中间产品及产品的理化性质； 设施、设备说明书； 作业现场和周边条件； 相关设备、设施的法定检验、检测报告； 安全培训教育资料； 运行记录、维修措施及应急处置措施； 一安全管理制度、安全技术规程和应急预案； 本企业及相关行业事故案例等。 相关风险管理资料。

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5.3.1企业应系统、全面、无遗漏的进行危险源辨识，从自然条件、总图布置、作业环境、工艺流程、 设备设施、作业活动、安全管理等方面进行辨识，覆盖地上和地下的全部场所和区域，包括承包商占用 的场所和区域。 5.3.2在危险源辨识范围内应当遵循职责明确、范围清晰、功能独立、大小适中的原则合理划分危险 源辨识单元。

.3危险源辨识宜按照以下步骤进行

5.4.1企业应对辨识出的各项安全风险类型进行安全风险评估。安全风险评估应依据GB/T27921采取 定性、定量或定性与定量结合的方法。国家或行业已有相关风险评估标准的，从其规定；企业已建立并 且取得行业内或专业机构认可的，按其执行。 5.4.2安全风险评估宜采用风险评估矩阵（RAM）、作业条件危险性分析（LEC）等方法，确定固有风 险等级和残余风险等级。 5.4.3企业采用各种安全评估方法得出的安全风险等级应合理对应到重大风险、较大风险、一般风险 和低风险四个等级，安全风险分级和可接受水平、色标对应关系见表1。

表1安全风险分级对照表

5.4.4固有风险评估涉及下列情形之一的应确

风险评估涉及下列情形之一的应确定为重大风险：

辨识为危险化学品重大危险源的； 行业领域法规、政策规定与标准、规范规定的重大风险； 企业根据自身专业特点认定的重大风险

5. 5 安全风险管控

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表2安全风险管控层级确定表

5.5.4企业应实施动态安全风险管控， 存在隐患的场所、部位、作业； 一涉及到变更和检维修作业； 一交叉作业或多专业协同作业； 根据自身行业领域特点认定的情

6.5.4企业应实施动态安全风险管控，存在下列情形之一的宜升级管控： 存在隐患的场所、部位、作业； 一涉及到变更和检维修作业； 一交叉作业或多专业协同作业； 根据自身行业领域特点认定的情形。

交叉作业或多专业协同作业； 一根据自身行业领域特点认定的情形。 5.5.5企业重大安全风险应由主要负责人组织制定专项管控方案。重大安全风险专项管控方案应至少 包括以下内容： 重大安全风险描述； 一控制风险的管理制度、管理程序、管理标准、作业指导书、操作规程等制度措施。 一 降低风险的工艺、技术、设备、材料等，以及监测预警、自动化控制，紧急避险、自救互救等 信息化、自动化措施， 一关键装置、重点部位的责任人或者责任机构。 一明确的工作场所和岗位安全风险告知牌及警示标志的设置 一针对性应急预案、应急救援组织及应急救援人员配备，必要的防护装备及应急救援器材、设备 物资配备，应急预案演练计划。 一以岗位安全风险及管控措施、应急处置方法为重点的员工风险教育和技能培训内容与要求。 5.5.6企业应按照危险源辨识单元编制安全风险辨识和管控清单并依据管控专业和层级汇总成册。 5.5.7企业应绘制安全风险分布图和安全风险比较图，图例见《安全风险图》（附录C）。安全风险 图的绘制宜按照以下步骤进行： 庄 一一将全部危险源辨识单元网格化： 一在总平面布置图和建筑平面图上以各网格全部风险中最高风险等级对应的代表颜色标示网格 的颜色，绘制安全风险分布图； 一一针对危险源辨识单元绘制其不同安全风险类型的安全风险比较图。 5.5.8企业应利用信息化技术推动本单位风险分级管控和隐惠排查治理信息化建设，将安全风险清 单、安全风险图等资料电子化，建立并及时更新安全风险数据库，

5.5.5企业重大安全风险应由主

将全部危险源辨识单元网格化； 一在总平面布置图和建筑平面图上以各网格全部风险中最高风险等级对应的代表颜色标示网格 的颜色，绘制安全风险分布图； 一针对危险源辨识单元绘制其不同安全风险类型的安全风险比较图。 5.5.8企业应利用信息化技术推动本单位风险分级管控和隐患排查治理信息化建设，将安全风险清 单、安全风险图等资料电子化，

5.6安全风险公告警示

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5.6.2企业应对存在重大安全风险的工作场所和岗位设置明显警示标志。 5.6.3企业应以岗位安全风险及管控措施、应急处置方法为重点，强化员工风险教育和技能培训。对 全体员工、承包商等确保其掌握所在岗位的安全风险基本情况、管控责任、应急措施，对实习、培训、 短期到访人员进行例行告知。

闭环管理包括隐惠排查计划、排查、治理、验收及评估、核销工作， 一隐惠排查治理台账主要包括隐惠排查计划表、隐患整改通知单、隐患治理方案、隐患复查验收 单及隐惠登记表。 5.7.3企业应制定隐患排查计划，明确隐患排查的事项、内容、层级、责任人和频次。应对存在重大 风险和较大风险的场所、部位、作业重点排查。隐患排查形式包括日常排查、综合性排查、专业性排 查、季节性排查、重点时段及节假日前排查、事故类比排查、复产复工前排查和外聘专家诊断式排查等。 5.7.4企业应按照隐患排查计划组织实施隐患排查，并依据安全生产法律、法规、规章、标准、规程 和安全生产管理制度的规定确定的隐患的等级。涉及下列情形之一的事故隐患应直接判定为重大事故隐 惠： 一一符合各行业领域重大事故隐惠判定依据的情形； 一符合企业规定重大事故隐惠判定标准的情形。 5.7.5隐患排查中发现的问题，企业应及时将存在隐患、位置、不符合状况、事故预警的方式、隐患 等级等信息向从业人员通报。 5.7.6企业应按照职责分工实施隐患监控和治理。 5.7.7对于重大事故隐惠，应立即向企业主要负责人和负有安全生产监督管理职责的部门报告。企业 重大事故隐患的报送内容应当包括隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐 惠的治理方案

5.7.8重大事故隐患的治理方案应由企业主要负责人应组织制定并实施，方案应当包括下列内容：

治理的目标和任务； 负责治理的机构和人员 采取的方法和措施； 经费和物资的落实； 治理的时限和要求； 安全措施和应急预案，

标准信息 负责治理的机构和人员； 采取的方法和措施； 经费和物资的落实； 治理的时限和要求； 一安全措施和应急预案。 5.7.9对于一般事故隐患，责任单位负责人应按照整改意见确定整改措施，并立即组织整改。 5.7.10企业应按照隐患级别组织相关人员及时对已完成治理的隐患进行验收。重大事故隐患整改复查 验收后，应按规定向负有安全生产监督管理职责的部门提出申请核销。 5.7.11企业应利用信息化技术推动本单位隐患排查治理信息化建设，将事故隐患清单等资料电子化， 建立并及时更新事故隐惠数据库，

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6.1.1企业应定期开展系统性管理评审，持续监控安全风险管控、隐患排查治理效果。 6.1.2企业的管理评审由负责双重预防机制建设工作的部门组织实施，时间间隔不应超过12个月，并 编制评审报告。评审报告应包括以下内容：

目标； 制度化管理； 教育培训； 安全风险管控； 隐患排查治理； 缺陷与改进。

新建、改建、扩建项目； 生产工艺流程和关键设备发生变更； 企业组织机构发生变化； 企业发生伤亡事故或相关行业发生事故： 一外部环境发生重大变化； 一企业认为应当变更的其他情况。 2.2企业应在文档管理中记录相关变更信息。

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附录A （规范性附录） 安全风险分级管控和隐患排查治理机制建设基本流程

安全风险分级管控和隐患排查治理机制建设基

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附录B （规范性附录） 安全风险辨识和管控清单

表B.1安全风险辨识和管控清单 审核人：

GM/T 0071-2019 电子文件密码应用指南表B.1安全风险辨识和管控清单

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附录C （资料性附录） 安全风险图

图C.1固有安全风险分布图

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图C.2残余安全风险分布图

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DB36T 838-2019 爆竹配装封一体机安装、使用安全技术规程图C.3安全风险比较图