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DB12T 1105—2021 食品生产企业体系检查工作规程.pdf检查组应按照体系检查方案开展检查，根据检查工作要求，可采取以下方式： 听取企业汇报； 查阅企业记录及账目、票据： 询问企业员工； 核查生产现场等方式开展检查工作，
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检查组对发现的问题要及时、详尽地记录在现场检查记录本上。对事后容易产生歧义以及相关 证据可能灭失的，检查组应当采用录音、录像、拍照、复印等方式进行现场取证。检查时复印的资 料应由被检查企业法定代表人或被授权人签字或加盖公章，并注明“此件由XXX提供，经核对与原件 相同的字样。
有下列情形之一的GB/T 21153-2007 土方机械 尺寸、性能和参数的单位与测量准确度，检查组组长应当立即报告体系检查执行单位： a）需要对检查内容、检查人员、检查时间、检查范围等事项进行调整的； b）无法正常开展体系检查工作的。
7.5.2严重违法违规问题
检查组检查中发现被检查对象涉嫌存在严重违法违规问题的，应及时报告属地监管部门并 记录。
现场检查完成后，由组长召开内部会议，梳理检查发现的问题并商定检查结论。 检查组成员对问题的判断分析和结果意见不一致的，应当予以记录。检查组根据讨论汇总情况 填写《食品生产企业体系检查情况记录表》并签字。
组长组织召开末次会议。检查组应当将现场检查情况反馈被检查企业，企业法定代表人或被授 权人应当在《食品生产企业体系检查情况记录表》等文书上签字并加盖公章确认。《食品生产企业 体系检查情况记录表》1份反馈企业，1份交属地市场监管部门，1份由体系检查执行单位留存。
8检查结果的审核和汇总
体系检查执行单位负责全部检查资料的归档工作。归档内容包括： 《食品生产企业体系检查通知书》1份； ? o 《食品生产企业体系检查被检查单位廉政承诺书》1份； 《食品生产企业体系检查无利益冲突声明》（检查组成员每人签署1份）； d 《食品生产企业体系检查结果记录表》1份； e 《食品生产企业体系检查报告》1份； 现场调查取证资料等
体系检查执行单位负责全部检查资料的归档工作。归档内容包括： a 《食品生产企业体系检查通知书》1份； b 《食品生产企业体系检查被检查单位廉政承诺书》1份； C 《食品生产企业体系检查无利益冲突声明》（检查组成员每人签署1份）； d 《食品生产企业体系检查结果记录表》1份； e 《食品生产企业体系检查报告》1份； f 现场调查取证资料等
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属地市场监管部门对于体系检查申发现的食品安全风险问题依法处置，并上报下达工作任务单 位
属地市场监管部门对于体系检查申发现的食品安全风险问题依法处置，并上报下达工作任务单 位
三、确定项目负责人、联络人
1.《中华人民共和国食品安全法》等法律、法规： 2.国家市场监管总局及市政府发布的规章； 3.相关食品安全国家标准； 4.企业执行标准。
1.企业食品生产资质情况； 2.企业人员管理情况； 3.企业生产环境条件情况； 4.企业原料管理情况； 5.企业成品管理情况； 6.企业生产过程控制管理情况； 7.企业食品生产一致性情况； 8.最近一次生产许可现场核查发现问题整改情况； 9.其他需检查的情况。
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附录A （规范性） 食品生产企业体系检查工作计划式样
XXXX年食品生产企业体系检查工作计划
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，检查组检查中发现涉嫌严重违法违规问题的，应立即通知相关执法部门依法查处。 ，对事后容易产生歧义、以及相关证据可能灭失的，检查组应当采用录音、录像、拍照、复印 进行现场取证。 所有人员应严格遵守体系检查的保密要求及廉政纪律。
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附录 C （规范性） 食品生产企业体系检查结果记录表式样 表C.1食品生产企业体系检查结果记录表
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表C.1（第2页/共8页）
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表C.1（第3页/共8页）
DB12/T1105—2021表C.1（第4页/共8页）检查内容检查序号评分标准基本符合、不符合描述得分口符合10应当建立并执行食品添加剂管理制度，*4. 4口不符合0按照规定进行贮存和使用。口合理缺项0口符合5采购使用的新食品原料应当经有关部口基本符合34. 5门进行检查、公告。口不符合0口合理缺项0合理缺项0总分450得分比05成品管理应当按照食品安全标准、细则及有关规口符合5定实施出厂检验，委托其他检验机构实*☆5.1口基本符合3施食品出厂检验的，应当签订委托检验合同，留存检验报告。口不符合应当建立并执行出厂检验记录制度，保口符合10 *5. 2存出厂食品的原始检验数据和检验报告，按规定保存出厂检验留存样品。口不符合0自行出厂检验的，检验室和检验设备应口符合5当符合规定条件，应按规定与有检测资口基本符合35. 3质第三方实验室检验进行比对，并符合口不符合要求。食品添加剂应按规定标明贮存条件、警口符合10 示标志、厂名厂址、使用范围、用量、口不符合0*☆5.4和使用方法，并标注“食品添加剂”字样（仅适用于食品添加剂生产企业）。口合理缺项11
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表C.1（第5页/共8页）
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表C.1（第6页/共8页）
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表C.1（第7页/共8页
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表C.1（第8页/共8页）
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附录D （规范性） 食品生产企业体系检查报告式样 表D.1食品生产企业体系检查报告
附录D （规范性） 食品生产企业体系检查报告式样 表D.1食品生产企业体系检查报告
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附录E （规范性） 食品生产企业体系检查通知书式样 食品生产企业体系检查通知书
（被检查企业名称） 受 （市场监督管理部门名称） 委托，（检查机构名称） 对 你单位食品生产安全管理情况进行体系检查。请你单位予以配合。 检查方式：采取听取企业汇报，查阅企业记录及账目、票据TB/T 3533-2018 轨道电路读取器（TCR），询问企业员工，核查生产现场， 抽取样品检验等方式开展检查工作。 检查人员： 检查时间：
他检查措施实施日期：依检查工作需要确定并随
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附录F （规范性） 食品生产企业体系检查被检查单位廉政承诺书式样 食品生产企业体系检查被检查单位廉政承诺书
资料和数据是我们的责任；自觉维护现场检查工作的严肃性、廉洁性和公正性是我们的义务。我们 承诺： 在现场检查中所提供的资料、数据及与检查相关的情况具有真实性；任何时候均不向检查机构 和人员赠送礼品、礼金和物品，不组织有可能影响检查廉洁性、公正性的活动。如有违反，我们自 愿接受检查机构对本次检查的否定，并承担由此引发的后果
被检查单位法人或负责人（签名）： 职务：
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附录G （规范性） 食品生产企业体系检查无利益冲突声明式样 食品生产企业体系检查无利益冲突声明
SN/T 5260-2020 涂料中四溴双酚A及磷酸三（1,3-二氯丙基）酯的测定 液相色谱-质谱∕质谱法声明人： 日期： 年月日