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项目部质量体系管理网络图

7.1.2主要人员质量责任

项目经理是项目工程质量的第一责任者，负责必要资源配备，对重大质量问题进行决策，对工程质量组织检查，实施质量保证体系并保证有效运作湖南某高层商业楼幕墙工程施工组织设计(鲁班奖)，达到质量控制计划的有效实施。

负责施工过程质量控制，编制施工技术文件，对出现的质量问题负责编制和实施纠正与预防措施，并整理、汇编、报送工程的交、竣工资料，指导和监督工艺纪律的执行，负责项目工程开工、竣工管理。

物资\后勤主管质量责任

其采购的原材料必须在采购前进行相关的采购前供应商资质评审，对其采购的材料，工具，设备等的质量负责。

我公司质量保证体系程序文件目录

为保证本项目的工程质量，明确质量管理程序，在本项目上执行我公司的质量保证体系程序文件，其明细如下：

1)Q/HJ/ZL423C—A《文件控制程序》

2)Q/HJ/ZL424C—A《记录控制程序》

3)Q/HJ/ZL560C—A《管理评审程序》

4)Q/HJ/ZL620C—A《人力资源管理控制程序》

5)Q/HJ/ZL630C—A《设备管理控制程序》

6)Q/HJ/ZL720C—A《与顾客有关的过程控制程序》

7)Q/HJ/ZL740C—A《采购控制程序》

8)Q/HJ/ZL750C—A《产品实现过程控制程序》

9)Q/HJ/ZL754C—A《顾客财产控制程序》

10)Q/HJ/ZL760C—A《监视和测量装置的控制程序》

11)Q/HJ/ZL821C—A《顾客满意度测量控制程序》

12)Q/HJ/ZL822C—A《内部审核程序》

13)Q/HJ/ZL824C—A《产品监视和测量控制程序》

14)Q/HJ/ZL830C—A《纠正和预防措施程序》

15)Q/HJ/ZL840C—A《搬运贮存、包装、防护和交付程序》

16)Q/HJ/ZL850C—A《纠正和预防措施程序》

7.2质量保证的主要技术措施

7.2.1建立健全质量保证体系

根据签订的合同文件及明确的工程内容，按照《质量计划编制程序》的要求编制项目的综合质量计划和各专业质量计划，报送业主和监理审批（如果有要求时）。综合质量计划明确项目的质量方针和质量目标，明确项目各部门分管的质量体系要素，明确项目各级部门和人员的质量职责，明确各级部门和人员的工作程序，明确质量记录的表格样式。

按照《培训程序》的要求，对参与项目施工所有人员进行综合质量计划和专业质量计划的学习培训，使其了解自己质量职责和工作程序。培训不合格者，禁止上岗。

按照《内部质量审核程序》的要求，强化内部质量审核，项目部组织自查自审，公司组织内审，使质量体系文件要求变成职工的自觉行动，确保质量体系持续有效运行。

7.2.1.1采购质量保证措施

按照《采购控制程序》的要求，进行分供方资格评价，对质量业绩好，价格合理，符合业主对材料的采购要求的分供方，建立合格分供方名单，报业主批准（如果有要求时）。然后，公开招标采购。

在与分供方签定供货合同时明确规定：采购材料、设备的质量要求，分供方提供的材料、设备必须符合规定的质量要求。开箱检验时若发现不符立即停止进货，并退货索赔。

7.2.1.2认真执行计量管理和检定制度

计量器具配备率达100%,计量器具检定率保证在98%以上,工程主要施工部位应根据规范和设计要求,配备足够精度和数量的量器具。

保证计量值传递准确可靠,为工程质量检测工作提供可靠的计量保证.

7.2.1.3质量形成过程的保证措施

根据签订的合同和设计文件要求进行编制工程项目的施工组织设计、施工方案、质量检验试验计划，明确施工组织措施、施工方法、质量控制点、质量记录格式等报送业主和监理批准执行。

对特殊环境下施工的作业如防风雨、恒温、防潮、洁净、易燃易爆、有毒有害等特殊作业，均编制施工措施或方案，经业主和监理批准后开始实施，确保环境条件，满足作业需要。

按照《培训程序》，根据项目施工的技术特点，对参与项目施工的人员进行技术培训，使其掌握技术要领，能熟练操作，胜任自己的岗位。培训不合格者，停止上岗。

每一道工序施工前，由工程技术人员向施工班组进行技术交底，明确质量标准和必须执行的施工工艺纪律。同时向施工班组下达施工任务单和质检记录单。

施工班组按图纸和工艺纪律要求进行施工，施工中进行自检，施工完认真填写自检记录，将自检记录和任务单一同交质量检查员确认。

质量检查员根据（业主和监理批准的）质量检验试验计划，建立质量检查台帐，按合同规定的质量标准、设计文件的要求进行检验，确保工程质量检查不漏检、不漏项。对施工中出现的不合格问题做好记录，做好评审和处置，及重新验证。各类记录形成见《质量记录》文件中的有关要求。

按照产品标识和可追溯性程序和检验和试验状态标识程序的要求，保证整个施工过程中原材料使用部位、质量检验、测量和试验数据具有可追溯性。

对施工中需让步放行的工序需向业主提出让步申请，经设计单位和业主认可签字后，工程交工时，作为交工文件存档。

7.2.2质量会议制度

现场经理每周五召集质量监督部工作会议(必要时责任工程师参加)检查本周工作，并听取和指导安排下周质量检验工作。

现场经理每月一日召集质量体系责任工程师和质量检验工程会议检查和安排体系活动方面的工作。

特殊需要时临时组织会议。

7.2.3质量报告制度

按月统计分项工程质量，掌握工程质量动态，记录表格见月份分项工程质量评定明细表和月份分项工程质量统计台帐,月分项工程质量评定汇总表。

按月统计质量自检，做好月份分项工程质量自检记录登记，控制质量自检率（见月份分项工程质量自检记录登记录表）

建立质量报告制度，在每月25日至30日以书面质量报告形式向业主和监理报告当月质量情况，质量报告内容截止至当月25日，25日以后的情况转入下月质量报告中，质量报告具体内容如下：

工程质量不合格项的报告。

质量控制点检测状态统计表。

业主提出的所需要的报告。

7.2.4质量控制的基本方法

7.2.4.1执行的规范、标准

执行合同规定的施工验收规范和质量检验评定标准。

7.2.4.2严格控制施工工艺

施工工艺是指会导致产生特定后果的一系列的行动或操作。每个工艺都应根据适用的法规、标准、规范书、准则或其他专门要求进行控制。执行施工工艺控制与工艺纪律是提高施工质量的重要保证措施。

7.2.4.3实施质量缺陷纠正通知单制度，有利于质量缺陷的整改。

7.2.4.4严格进行工程质量检验和试验

根据合同条件建立工序检验和试验程序、最终检验和试验程序、检验测量和试验设备的控制、校准和维修程序、检验和试验状态程序、不合格品控制程序，编制质量检验试验计划，并形成文件认真实施。

7.3质量保证资料和质量管理记录

7.3.1质量保证资料内容

我公司将在竣工后30日内，按照业主的要求提交质量保证资料，质量文件装订成册。

质量控制文件：（如果有要求时）

包括项目质量控制程序文件和管理性文件。

包括项目管理人员和检验试验人员及特殊作业人员的资格证书。

包括原材料、半成品、成品的质量证明文件和各种验证记录。

包括工序交接记录、中间交接记录、工程交接记录。

除设计技术文件规定的质量记录外，对施工全过程的质量控制应做记录的。我公司质量记录分为交工技术文件和管理性文件质量记录两类。

7.3.2管理用质量记录：

管理使用表格采用《建设工程监理规范》GB50319—2000和我公司《质量记录》中规定的表格格式。质量记录类别明细如下：

施工用设备控制质量记录

文件和资料控制质量记录

顾客提供产品控制质量记录

产品标识和可追溯性质量记录

检验、测量和试验设备的控制质量记录

纠正和预防措施质量记录

搬运、储存、包装、防护和交付质量记录

7.3.3施工后期质量管理

7.3.3.1工程交工前会同建设单位，设计单位共同做好“三查四定”工作。做好保运，直到正常生产为止.

7.3.3.2工程完工后，对单位工程及时组织质量评定，并办理好建设单位质量监督部门的确认手续。

7.3.3.3按交工文件要求整理好交工资料，绘制竣工图，办理好验收交工手续。

7.3.3.4组织有关人员做好质量回访和保修工作。

安全第一，预防为主；全员动手，综合治理；

改善环境，保护健康；科学管理，持续发展。

零事故，不破坏环境，不损害健康

—对员工进行HSE的宣传教育和培训，不断增强员工的HSE意识，提高自我防护意识和技能；

—及时发现和消除隐患，创造良好的工作和生活环境，确保员工的安全与健康，实现安全生产；

—把对环境的影响降低到最低程度，保护生态平衡；

—努力实现无事故、无污染、无人身伤害，创一流的HSE业绩。

项目经理部HSE组织体系

本工程项目经理是HSE管理第一管理责任人，安全经理作为项目经理的代表对现场HSE进行管理。

结合本工程施工环境和工程进度计划的安排，拟制订《安全、文明施工管理办法》、《保安责任管理办法》、《项目工程安全培训管理办法》、《健康医疗管理措施》等。

8.2.1安全管理控制目标零事故。

严格遵守和执行国家、地方政府及杜邦公司的有关安全施工管理的规范标准。

施工组织设计、专业技术方案及措施必须包含安全措施的具体要求，编制单项安全施工技术措施并经批准后，方可准许施工。如业主有要求，还应报经业主批准后实施。

进入现场施工的全体员工必须先进行安全培训和进工地教育，并报业主批准，办理入厂证，方可进行现场施工。

参加本工程施工的全体员工遵守业主的有关规定，接受监督，除执行业主的安全要求和本规定外，还应执行有关本工种、本岗位的安全技术操作规程，并接受当地劳动部门的监督。

施工前，项目负责人、技术人员在逐级布置施工任务时同时进行安全技术交底。

安全管理与具体措施的实施由项目部负责执行，安全监督由公司直派的安全监督员负责执行。

8.2.2安全保证体系

建立健全项目部安全保证体系。

项目经理是安全施工的第一责任人，充分发挥项目经理部安全管理机构和安全生产保证体系的作用，确保在施工中正常运转。

认真贯彻安全管理制度，在任何时候任何情况下都要始终如一地坚持安全第一的基本原则，落实安全责任制，对施工班组和个人实行安全评分制，并与经济效益挂钩。

严格执行国家和地方政府、行业制订的安全立法标准和安全操作规程，认真贯彻执行安全文明施工管理规定，坚持按标准和规程进行检查、监督和宣传教育。

安全保证体系和各级责任人员应积极参与施工前的技术准备工作，参加技术措施的编制和审查，并据此编制有针对性的安全保证措施，对安全生产的关键环节有效地进行控制。

在编制各专业施工方案和施工技术措施时，应含有安全保证措施的专门内容和要求，并要及时向施工人员交底，交底要有见证材料。

加强安全信息反馈，及时掌握安全措施环节，定期进行安全教育和安全检查。实现安全施工全过程的安全控制。

安全保证体系的责任人员要分区分片落实责任，施工时安全员巡回检查，特殊工程要设专人监护，对违反安全规定和不遵守安全操作规程者要立即停止其作业。

8.2.3项目工程安全教育

在很大的程度上，成功地防止事故的发生取决于对施工人员进行工作与现场具体情况的教育。

8.2.3.1三级安全教育

对新施工人员进行工作环境的教育是非常重要的。每一个施工人员，不论他是新到现场，还是来自另一个现场，他们都必须清楚自己的职责，他们工作中潜在的危险，并且知道若出现紧急情况，应该如何处理，现场的安全政策就是所有的施工人员和分包单位应该非常熟悉自己的工作环境。

8.2.3.1.1一级（项目部）安全教育

新入厂职工报到后，由项目部主管人事或安全部门负责组织安全技术部门进行教育，时间不少于8小时，其教育内容包括：国家有关安全生产法令、法规和规定，工厂的性质，施工生产特点及有关安全规章制度，施工安全的基本知识和消防常识以及典型事故的教训。

经一级安全教育考试合格后中交贵瓮高速公路第一总承包第4合同段雷打岩隧道施工组织设计，方可分配工作，否则不得进入施工现场。

8.2.3.1.2二级（施工队）安全教育

由施工队主管安全的队长指定专人负责教育，时间不少于8小时，其教育内容为本队的概况，施工特点，本队安全生产制度及安全技术操作规程，安全设施工具及个人防护用品，急救器材、消防器材的性能、使用方法等，以往的事故教训等。

经二级安全教育考试合格后，方可分配到班组。

8.2.3.1.3三级（班组）安全教育

由班长负责教育，可采取讲解和实际表演相结合的方式。其教育内容为本岗位的施工流程及工作特点和注意事项。本岗位安全操作规程，设备、工具的性能及安全装置的使用，防护用品的使用、保管方法，本岗位以往的事故教训及预防措施。

T／CECS530-2018 建筑用真空陶瓷微珠绝热系统应用技术规程及条文说明.pdf8.2.3.2现场工作前教育

在开始进行现场工作前，每个施工人员都要进行入场培训。在实际操作时,该课程应该使用施工人员的母语。该课程包括以下内容：

现场出入证和保卫管理；