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苏交执法质〔2020〕1号 附件《江苏省公路水运建设工程质量监督工作程序及标准》附件(1).pdf

**（质量监督机构）（公章） 年月日

***公路工程质量监督工作计划

监督组将制定本项目年度质量监督检查工作计划，并遵照执行。 1．工地试验室核备：受理审查工地试验室备案申请，符合 条件后及时办理相关手续。 2.中间质量监督检查 （1）随机抽查是为动态掌握工程施工现场管理、施工工艺 措施落实及实体外观质量、内业资料等情况，采取不事先告知被 检单位检查行程和检查项目，直接进入检查现场，针对可能存在 的质量问题开展检查的监督方式。随机抽查根据具体检查内容采 取随机方式进行。 （2）专项督查是为深入掌握建设项目的特定环节、关键工 予、重要部位质量状况采取的有针对性检查或备案核查。专项督 查通过查验资料或者抽样检测等方式进行。 （3）综合督查是为掌握工程项目整体质量状况，对质量管 理行为、施工工艺和工程实体质量进行的检查。综合督查应采取 现场查看、查阅质量保证资料、对工程实体及原材料质量抽样检 测等方式进行。

质量督查工作内容及频次计划：

3.交工质量核验 按照《公路工程质量鉴定办法》，应建设单位（项目法人） 审请，对已完分部、单位或标段工程组织的质量检查，检查结果 为峻工质量鉴定提供基础资料和依据。 按照《公路工程质量鉴定办法》规定要求，原则上在路基工 程，路面底基层、基层，路面上面层，桥梁工程，交通安全设施 分别完成全部工程量后，建设单位（项自法人）及时提交交工质 量核验审请，我局（执法支队、大队、站、处）对质量核验审请 材料进行审核，审核符合要求后组织开展交工质量核验工作。 考虑施工进度要求和具体工程特点，建设单位（项目法人） 可提前提出相应分部或单位工程质量核验申请。我局（执法支队 大队、站、处）本着加强事前控制和加强服务的原则GB/T 9649.16-2009 地质矿产术语分类代码 矿床学，对符合交 工质量核验条件的实施派驻现场跟踪验证性检测。 4.峻工质量鉴定 按照《公路工程质量鉴定办法》，应建设单位（项目法人） 审请，在缺陷责任期满后对工程部分关键指标进行的质量检查， 检查结果计入工程质量鉴定评分。 在工程缺陷责任期满后，建设单位（项目法人）应及时提交 竣工验收质量鉴定申请，我局（执法支队、大队、站、处）对经 复核满足条件的，组织开展工验收质量鉴定工作。 5. 质量监督回访

为了和掌握缺陷贡任期内建设单位对交工验收提出的遗 留质量问题处理情况，以及运营期间工程质量整体情况进行的检 查。 对于高等级公路或结构复杂的桥梁、隧道等工程项目，在通 车试运营1年后，我局（执法支队、大队、站、处）将组织开展 量监督回访检查工作。 四、监督检查结果处理要求 1.根据监督检查发现问题的程度不同，质量监督机构发出 《抽查意见通知书》、《停工通知书》、《质量监督检查情况通报》 2.建设单位（项目法人）应当对质量监督机构提出的问题 组织逐条进行整改。问题整改完成，经监理单位核实、建设单位 确认后，由建设单位负责汇总、填写、报送《质量整改情况报告》 及《质量督查整改反馈表》。 《质量整改情况报告》及《质量督查整改反馈表》除整改情 况说明外，还应附有关证明材料、检测报告或照片，确保质量监 督机构提出的问题整改内容、程序闭合。 3.《质量整改情况报告》及《质量督查整改反馈表》必须 在要求的时限内报送质量监督机构，原则上整改结果在15工作 日内反馈，情况特殊的，可适当延长。 4.对质量督查中提出的问题，建设单位（项目法人）还应 依据合同和其他相关规定对责任单位和个人进行严肃处理，并要 求项目设计、施工、监理等从业单位进行直查自纠，严格落实工 质量责任制度，确保质量责任落实到位。有关质量责任单位及 个人追究情况，应在《质量整改情况报告》中专门报告。

5.质量监督组应跟踪整改情况，督促项目参建单位落实整 改要求。根据需要，对建设单位上报的整改情况报告进行抽查或 复核，并收集整理相关资料。对未按规定进行整改或者整改不符 合要求的从业单位，质量监督机构可以视情节轻重，依法进行处 罚。 对签发《停工通知书》的项目，复工前经质量监督组核查 后，由质量监督机构签发《复工通知书》。 五、监督期间需要提供的资料 为使质量监督工作顺利进行，工程建设期间，请建设、监理 施工等相关单位分阶段提供以下资料，以备核查。 1：被监督工程的主要设计人员、施工技术负责人、施工质 量自检人员、工程监理人员、施工和监理工地试验室人员、施工 单位项目经理人员变更及建设单位批复办理情况。 2.公路工程质量情况及形象进度月度报告汇总表。 3.监理月报（应在每月5日前将上月监理月报电子文本或 者纸质报送质量监督机构）。 4．建设单位组织监理单位完成的质量评定资料。 5．工程建设、设计、施工、监理工作总结。 6.缺陷责任期质量情况报告。 7.有关工程质量的专家会议纪要等相关文件。 8.重大变更设计文件。

附件公4（FJG004）：质量督查情况记录表（格式） 附表12

付件公4（FJG004）：质量督查情况记录表（格式） 付表12

附件公4（FJG004）：质量督查情况记录表（格式） 附表 12

质量管理行为督查情况记录表（BG012）

监理人员到位及持证情况符合合同要求，及时岗位登记质量检查及整改落实情况按要求检查，及时整改落实质量专项活动开展情况按要求制定和实施计划，有针对性符合合同要求，人员到位、设备齐全，试验室管理管理规范，标准试验、配合比设计验证审批及时规范、资料齐全中间交工验收及质量评定及时，规范抽检记录及时，规范旁站、巡视记录到位、记录齐全准确日志记录、工地例会、月报记录真实、记录齐全、连续质量监理指令指令闭合明确项目质量管理关键人岗位职责，做好质量责任人登记表记录实时更新对强制性标准执行的审查情应当对强制性标准执行情况进行审查，况规范、及时设计交底及时、全面设计现场服务及时、到位设计设计变更合理、规范、及时、手续齐全明确项目质量管理关键人岗位职责，做好质量责任人登记表记录实时更新注：督查人员可根据工程进度和特点确定抽查项。20—

注：督查人员可根据工程进度和特点确定抽查指标项

工程实体质量抽检情况记录表（BGO14）

：督查人员可根据工程进度和特点确定抽查项。

立柱竖直度标志板净空标志砼强度标志面反光膜逆反射系数基础顶面平整度波形梁板基底金属厚度波形梁钢护栏立柱基底金属壁厚波形梁钢护栏立柱埋置深度防护栏波形梁钢护栏横梁中心高度混凝土护栏强度混凝土护栏断面尺寸混凝土护栏钢筋骨架尺寸混凝土护栏块件之间的错位混凝土强度受力钢筋保护层轴线位置层高主体结构构件尺寸房屋平整度、垂直度建筑焊缝质量工程钢结构构件垂直度压实度站区道路及强度停车场厚度平整度钢材水泥沥青石灰碎石原材料砂波形梁板护栏立柱拼接螺栓注：督查人员可根据工程进度和特点确定抽查项，—26—

附件公5（FJG005）：

建设单位（项目法人）

经检查， 项目 合同段 工程，因下述原因，责令于，年月 日暂停施工，特此通知。请在接此通知后，立刻知照有关单 位执行，并将工程返工或处治情况书面报告我局（执法支队、大 队、站、处）。在没有接到《复工通知书》之前，不得擅自复工。 附：工程停（返）工原因如下:

经检查， 项目 合同段 工程，因下述原因，责令于，年月 日暂停施工，特此通知。请在接此通知后，立刻知照有关单 位执行，并将工程返工或处治情况书面报告我局（执法支队、大 队、站、处）。在没有接到《复工通知书》之前，不得擅自复工。 附：工程停（返）工原因如下：

付件公6（FJG006）：抽查意见通知书（格式）

**公路工程质量监督问题反馈单（BG015

关于**公路工程抽查情况的意见通知书

****建设指挥部： 根据质量监督工作计划，结合**公路工程进展情况，**（质 量监督机构）于20**年**月**日至**日组织对该项目进行了质 量监督检查，主要抽查内容为工程实体、施工工艺、*。现已完 成相关试验检测工作，对监督检查发现的主要问题和整改要求通 知如下（详细督查情况见附件）： 一、检查情况汇总 (一）工程实体检测 1.*标 路基压实度检测*点，代表值满足规范要求，单点合格率为 %；厚度检测*点，代表值满足规范要求，单点合格率为*%： 路基顶弯沉检测*点，合格率为*%。****。 路面基层厚度检测*点，各段代表值满足规范要求，单点合 格率为*%；宽度检测*点，合格率为*%；横坡检测*点，合格率 为*%；平整度检测*点，合格率为*%。****。 路面压实度检测*点，合格率为*%；厚度检测*点，合格率 为*%；渗水系数检测*点，合格率为*%；宽度检测*点，合格率 为*%；横坡检测*点，合格率为*%。****。 桥梁下部结构混凝土强度检测*个构件，强度推定值均满足 设计要求；钢筋保护层厚度检测*点，合格率为*%；下部结构断

面尺寸检测*点，合格率为*%；全高竖直度检测*点，合格率为 *%。****。 桥梁上部结构混凝土强度检测*个构件，强度推定值均满足 设计要求；钢筋保护层厚度检测*点，合格率为*%；上部结构断 面尺寸检测*点，合格率为*%。****。 标志立柱竖直度检测*点，合格率为*%；标志板下缘净空检 测*点，合格率为*%；标志面逆反射系数检测*点，合格率为*%。 标线逆反射亮度系数检测*点，合格率为*%：标线厚度检测*点， 合格率为*%。波形梁护栏波形梁板基底金属厚度检测*点，合格 率为*%；立柱埋置深度拔出法检测*点，合格率为*%，无损检 测*点，推定合格率为*%；横梁中心高度检测*点，合格率为*% ****。 ****。 2.*标 ****。 （二）原材料抽检 现场原材料抽检石灰*组、碎石*组、砂*组、水泥*组、钢筋 组、**，原材料所检测指标均满足规范要求。 (三）施工工艺督查 通过对施工现场的检查发现，各参建单位基本能够按照相关

****。 2.*标 ****。 (二）原材料抽检 现场原材料抽检石灰*组、碎石*组、砂*组、水泥*组、钢筋 组、**，原材料所检测指标均满足规范要求。 (三）施工工艺督查 通过对施工现场的检查发现，各参建单位基本能够按照相关 规范和设计的要求进行施工。但检查中也发现存在如下问题： 1．路基防护不到位，如****。

2．路面施工存在不足，如****。 3．桥梁施工质量控制不到位，如****。 4．原材料管理不规范，如****。 ****。 （四）质量管理行为及内业资料审查 从检查结果看，各施工单位能够对现场实体工程进行质量管 控，质量管理行为基本规范，质量保证体系资料较齐全。但检查 中也发现存在如下问题： 1．技术交底不及时、内容不完善，如****。 2．外委试验报告未归档，如****。 ****。 监理单位基本能够履行监理基本工作，对现场施工情况有 定的把控能力。但检查中也发现存在如下问题： 1．岗位内部考核及岗前培训不到位，如****。 2．部分监理细则未建立或内容不完善，如****。 ****。

（一）**公路工程目前已经进入****施工，各单位应加 ****。

（二）针对本次发现的部分标段****等问题，建设单位应足 够重视，同时组织相关单位，举一反三，全线排查，并对现有问 题进行及时处理。****。 （三）各有关单位要持续保持对原材料的进场质量把控 ****。 （四）严格执行监理程序，加强工程实体、报验资料等自检 抽检、审核力度，规范质量管理行为，杜绝不合格品的存在。**** (五）****。 （六）请建设单位组织对本次检查所发现的问题进行逐条整 改，经监理单位核实、建设单位确认后，由建设单位负责于20** 年**月**日前将《质量整改情况报告》及《质量督查整改反馈表》 报**（质量监督机构）。 附件：**公路工程抽查结果汇总表

付件公7（FJG007）：质量监督检查情况通报（格式）

附件公7（FJG007）：质量监督检查情况通报（

＊＊＊＊ 综合行政执法监督局 (执 法支队、大队、质量监督站、处)

关于通报****公路工程质量督查情况的函

（六八）工程设计友合问等有天文件。 二、监督检查结果（具体检测结果见附件） （一）前次质量督查发现问题的整改落实情况 检查发现各施工、监理单位对前次督查发现的问题已基本整 改到位，但仍有个别单位对发现的个别问题未整改落实到位，如 **标、**标等。 （二）质量管理行为及内业资料督查情况 本次质量管理行为重点检查****等方面；内业资料重点检查 ****等。检查结果存在以下问题： 1.中检资料不完善，审核力度不足，存在滞后现象。如****。 2．监理日志记录不全面。如****。 3．试验室管理不足。如****。 4.****。 （三）施工工艺督查情况 从检查情况看，各参建单位基本能够按照相关规范和设计的 要求进行施工。检查结果存在以下问题： 1．钢筋加工及安装不规范。如****。 2．混凝土浇筑质量控制不到位。如****。 3.****。 （四）实体工程质量抽查情况 1.*标 路基压实度检测*点，代表值满足规范要求，单点合格率为 *%；厚度检测*点，代表值满足规范要求，单点合格率为*%； 路基顶弯沉检测*点，合格率为*%。****。

路面基层厚度检测*点，各段代表值满足规范要求，单点合 格率为*%；宽度检测*点，合格率为*%；横坡检测*点，合格率 为*%；平整度检测*点，合格率为*%。****。 路面压实度检测*点，合格率为*%；厚度检测*点，合格率 为*%；渗水系数检测*点，合格率为*%；宽度检测*点，合格率 为*%；横坡检测*点，合格率为*%。****。 桥梁下部结构混凝土强度检测*个构件，强度推定值均满足 设计要求；钢筋保护层厚度检测*点，合格率为*%；下部结构断 面尺寸检测*点，合格率为*%；全高竖直度检测*点，合格率为 *%。****。 桥梁上部结构混凝土强度检测*个构件，强度推定值均满足 设计要求；钢筋保护层厚度检测*点，合格率为*%；上部结构断 面尺寸检测*点，合格率为*%。****。 标志立柱竖直度检测*点，合格率为*%；标志板下缘净空检 测*点，合格率为*%；标志面逆反射系数检测*点，合格率为*% 标线逆反射亮度系数检测*点，合格率为*%；标线厚度检测*点， 合格率为*%。波形梁护栏波形梁板基底金属厚度检测*点，合格 率为*%；立柱埋置深度拨出法检测*点，合格率为*%，无损检 测*点，推定合格率为*%；横梁中心高度检测*点，合格率为*% ****

现场原材料抽检石灰*组、碎石*组、砂*组、水泥*组、钢筋 组、**，原材料所检测指标均满足规范要求。 三、要求及建议 （一）各参建单位应按照工程质量目标、质量管理责任和要 求，建立健全工程质量保证体系，制定质量管理制度，强化工程 质量管理措施，完善工程质量目标保障机制。 （二）各参建单位应当科学组织管理，落实国家法律、法规 工程建设强制性标准的规定，严格执行国家有关工程建设管理程 序，建立健全质量责任机制。 （三）进一步严格工艺执行。针对于此次现场检查发现的 ****等问题，请各有关单位加强现场施工精细化管理，切实采取 针对性措施整改到位，进一步提高工程实体质量。 （四）对于检查中发现**标**桥**#立柱混凝土强度推定值 不满足设计要求的问题，要求严格控制混凝土配合比设计，加强 京材料管理工作。对不合格工程要坚决返工处理，不留质量隐患。 （五）针对本次检查发现的原材料**指标不合格等问题，各 有关单位应及时进行处理，进一步加强原材料的管理工作，杜绝 不合格材料进场，从源头上确保工程质量。 (六）****。 （七）请建设单位组织对本次督查存在重大质量隐患或缺陷 请况进行认真调查，追究相关单位和人员责任。同时认真组织进 行整改，并将整改结果于20**年**月**日前报**（质量监督机 构）。 附件：****公路工程抽查结果汇总表

附件公8（FJG008）：质量整改情况报告（格式）

附件公8（FJG008）：质量整改情况报告（格式）

你局（执法支队、大队、站、处） 名、编号）收悉。经我单位现场检查核实，现已整改完毕 特此报告。 附：《质量督查整改反馈表》

建设单位： （章） 年月日

量督查整改反馈表（BG

注：本表适用于监理单值

注：本表适用于建设单位

附件公10（FJG010）：复工通知书（格式）

建设单位 (项目法人) 你单位 年　月日报送的《 》收悉， 经项目质量监督组复查，同意 自本通知书签发之日起复 工。 特此通知。

（盖章） 年 月 日

附件 水1 (FJS001):

**（质量监督机构）

工程项目即将审请开工，按照《建设工程质 量管理条例》《公路水运工程质量监督管理规定》等规定，特申 青办理工程质量监督手续。现提供该工程概况和有关资料（见附 表)，请审核并给予办理。

附表：质量监督申请资料表

申请单位： （公章） 年月 日

附表2 公路水运工程质量监督管理登记表（BS002）

公路水运工程质量监督管理登记表（BS

授权委托书（格式及示例）（BS003

授权单位（盖章）： 法定代表人（签字）

被授权人基本情况（项目负责人）

建设单位现场管理机构及人员情况表（BS006

项目施工单位人员情况表（BS008）

项目监理合同段情况表（BS009

项目监理合同段情况表（BS009

附件水2（FJS002）： 附表 11

质量监督申请资料检查记录表（BS011

附件 水3（FJS003):

质量监督管理受理通知书

四、监督计划 （一）工程开工准备阶段 1.受理工程质量监督申请：制定监督工作计划，发送《公 路水运工程质量监督管理受理通知书》。 2．工地试验室核备：受理审查工地试验室备案申请，符合 条件后及时办理相关手续。 3．监督交底及首次质量保证体系检查：工程开工准备阶段， 质量监督机构组织对建设、施工、监理单位质量保证体系进行首 次检查。结合首次质量保证体系检查，向参建单位进行监督交底， 解读《公路水运工程质量监督管理受理通知书》主要内容。 （二）工程施工阶段 质量监督机构根据工程特点，以抽查的方式对工程质量进行 监督。 监督检查的重点是质量薄弱环节，涉及工程结构安全性、耐 久性、主要使用功能的重要指标或关键部位。根据对质量状况判 定的需要，进行验证性试验检测。 1：随机抽查是为动态掌握工程施工现场管理、施工工艺措 施落实及实体外观质量、内业资料等情况，采取不事先告知被检 单位检查行程和检查项目，直接进入检查现场，针对可能存在的 量问题开展检查的监督方式。随机抽查根据具体检查内容采取 随机方式进行。 2.专项督查是为深入掌握建设项目的特定环节、关键工序 重要部位质量状况采取的有针对性检查或备案核查。专项督查通 过查验质量保证资料或者抽样检测等方式进行。

3.综合督查是为掌握工程项目整体质量状况，对质量管理 行为、施工工艺和工程实体质量进行的检查。综合检查应采取现 场查看、查阅质量保证资料、对工程实体及原材料质量抽样检测 等方式进行。

质量督查工作内容及频次计划

（三）工程交工、跋工验收阶段 1：船闸、船坞等水下工程专项质量核验 船闸、船坞等水下工程主体土建工程完工、充水前，对工程 将要淹没部分实体进行检测和运行系统无水联合调试检查，核验 监理单位质量评定（评估）资料、设计单位工程设计符合性评价 资料和建设单位水下工程质量检测报告，提出工程（水下部分） 质量核验意见，落实相关责任单位对有关问题进行整改，全部合 格后进行运行系统有水联合调试。 2. 交工质量核验

按照《水运工程重点建设项目质量鉴定办法》，应建设单位 （项目法人）审请，对单位或标段组织开展交工质量核验工作， 提出水运工程质量监督问题告知书，落实相关责任单位对有关问 题进行整改，复查整改结束后，结合专家意见及建设单位提交的 核验有关资料，印发《水运工程交工质量核验意见》。 3.质量监督回访 在水运工程建设项目试运行期内，我局（执法支队、大队、 站、处）可以组织质量回访检查，对存在的质量缺陷以及质量问 题，及时发出整改通知书，责令建设单位限期整改，提交整改报 告。 4.竣工质量鉴定 按照《水运工程重点建设项目质量鉴定办法》，应建设单位 （项目法人）审请，在缺陷责任期满后，检查交工质量核验及交 工验收、质量回访提出的主要问题整改情况、试运营期中质量缺 陷及质量问题处理情况，组织峻工验收质量鉴定工作，结合专家 意见，印发《水运工程质量鉴定报告》。 （四）监督检查结果处理要求 1.根据监督检查发现问题的程度不同TB/T 3311-2018 机车车辆联轴器，质量监督机构发出 《抽查意见通知书》、《停工通知书》、《质量监督检查情况通报》。 2.建设单位（项目法人）应当对质量监督机构提出的问题， 组织逐条进行整改。问题整改完成，经监理单位核实、建设单位 确认后，由建设单位单位负责汇总、填写、报送《质量整改情况 报告》及《质量督查整改反馈表》。 《质量整改情况报告》及《质量督查整改反馈表》除整改情

况说明外，还应附有关证明材料、检测报告或照片，确保质量监 督机构提出的问题整改内容、程序闭合。 3.《质量整改情况报告》及《质量督查整改反馈表》必须在 要求的时限内报送质量监督机构，原则上整改结果在收文后15 工作日内反馈，情况特殊的，可适当延长。 4.对质量督查中提出的问题，建设单位（项目法人）还应 依据合同和相关规定对责任单位和个人进行严肃处理，并要求项 自设计、施工、监理等从业单位进行自查自纠，严格落实工序质 量责任制度，确保质量责任落实到位。有关质量责任单位及个人 追究情况，应在《质量整改情况报告》中专门报告。 5.质量监督组应跟踪整改情况，督促项目参建单位落实整 改要求。根据需要，对建设单位上报的整改情况报告进行抽查或 复核，并收集整理相关资料。对未按规定进行整改或者整改不符 合要求的从业单位，质量监督机构可以视情节轻重，依法进行处 罚。 对签发《停工通知书》的项目，复工前经质量监督组核查后， 由质量监督机构签发《复工通知书》。 五、需提供的资料 为保证正常开展质量监督工作，工程监督期内请建设、监理、 施工单位分阶段提供以下文件和资料，以备核查。 1.初步设计的批复文件，施工图设计的地质水文勘察资料， 设计图纸； 2．招标文件，设计、施工、监理的合同副本； 3．勘察、设计、施工、监理、检测单位的资质、资信证明

材科； 4.施工组织设计，施工单位质量自检程序和施工工地试验 室设备清单；监理规划、监理程序和监理工地试验室装备清单； 5．被监督工程的主要设计人员、施工技术负责人、施工单 应质量自检人员、工程监理人员、施工和监理工地试验人员、施 工单位项目经理的名单及资格证书； 6.工程质量自评资料及有关工程验收的质量资料； 7.监理月报（应在每月5日前将上月监理月报纸质或者电 子文本报送质量监督机构）； 8．有关工程质量的专家意见和会议纪要等相关文件； 9．国家规定必须提供的其他文件和资料。

附件水4（FJS004）：质量督查情况记录表（格式） 附表12

GBZT 240.17-2011 化学品毒理学评价程序和试验方法 亚急性吸入毒性试验水运工程质量管理行为督查情况记录表（BS012）

注：督查人员可根据工程进度和特点确定抽查项。