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DB37／T 3211-2018 城市公共汽电车客运企业安全生产风险分级管控体系实施指南.pdf风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，按照作业活 动、设施设备、固定场所、区域等单元进行划分
5.1.1.1操作及作业活动
GB/T 35799-2018 化妆品中吡咯烷酮羧酸钠的测定 高效液相色谱法营运驾驶作业、调度作业、车辆检修、技术维护、公交车充电加油（气）作业等各工种作业过
5.1.1.2设施设备、固定场所、区域
公交车辆、车辆维修设备、加油（气）机、充电桩等生产设备类； 公交停车场、车辆检修区、加油（气）区、充电区、办公区等固定场所类。
5.1.2.1风险点排查的内容
企业应按照风险点划分原则对风险点逐一进行排查，形成包括风险点名称、类别、区域位置、可能 发生的事故类型及后果等内容的基本信息
5.1.2.2风险点排查的方法
风险点排查应全员参与，自下而上，逐级审核汇总。 风险点排查通过查阅档案资料、现场调研、座 谈询问等方法，并结合各岗位职责和现场实际工作编制本岗位作业活动清单和设备设施清单，各职能管 理部门和基层单位逐级审核、汇总、合并，形成企业作业活动清单和设备设施清单（见附录A1、A2）。
.2.1危险源辨识方法
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5.2.1.1生产过程中作业活动的危险源辨识推荐采用工作危害分析法（JHA），见附录B1 5.2.1.2设施设备、固定场所危险源辨识推荐采用安全检查表法（SCL），见附录B2。 5.2.1.3企业进行危险源辨识时也可不限于以上推荐的方法。
安全生产相关法律法规、标准规范； 安全生产规章制度和操作规程； 相关事故案例； 相关管理体系的危险源辨识结果： 行业及企业安全生产的经验，特别是城市公共汽电车客运企业有效遏制事故隐患或事故发生的 安全生产实践经验
原辨识的范围应覆盖所有的作业活动、设备设施，
企业应按照有关安全生产的法律、法规，对企业存在的危险源进行逐一辨识。围绕人的因素、 素、环境的因素、管理的因素，全方位、全过程排查和预判本单位生产系统、设备设施、工作 作行为、工作环境、安全管理等方面可能导致事故发生的危险源，见附录C。
5.3.1风险评价方法
企业可选择作业条件危险性分析法（LEC）（附录D1）、风险矩阵分析法（LS）（附录D2）等方法 对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定风险等级，并填写工作危害分析评价 记录、安全检查表分析评价记录。
5.3.2风险评价准则
企业风险值的取值标准、风险等级的准则 考以下风险评价准测 有关安全生产法律、法规； 信 公交客运行业规范、技术标准： 本单位的安全管理制度、操作规程； 企业应根据实际制定本单位的风险评价准
企业进行风险评价分级后，按照以下原则，将各级别风险划分为重天风险、较关风险、一般风险和 低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示（其中蓝色对应四级和五级，统称为低风险），评价出其他 级数风险等级在进行划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。 1级\红色重大风险：公司（集团）级管控，基层单位管控、班组和岗位管控，应立即增加（调 整）管控措施并有效落实，将风险降低到可接受或可容许程度，相关过程应建立记录文件。如 不能立即增加（调整）控制措施，或控制措施不能有效落实，必须立即停止相关生产作业活动： 2级\橙色\较大风险，基层单位、班组和岗位管控，应制定改进措施进行控制管理：
3级\黄色一般风险，班组管控，需要控制整改： 4级\蓝色\低风险（较小风险），岗位管控； 5级\蓝色\低风险（较小风险），岗位管控
5.3.4以下情形确定为重大风险
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.3.4.1重大风险的判定有两种情形，一是根据LEC法或者LS法确定为最高的风险级别，即：1级重 大风险；二是根据细则，以下情形可以直接判定为重大风险： 一违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； 一具有中毒、爆炸、火灾、加油（气)站等危险的场所，作业人员在10人及以上的； 其他本行业规定的。
5.4风险管控要求、控制措施的选择与实施
5.4.1风险分级管控要求
风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素 而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则。上一级负责 管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。企业应根据风险分级管控的基本原则和 企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，
.4.2风险分级管控措
风险控制措施包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施，在送 释控制措施时应充分考虑：可行性、安全性、可靠性，突出人的因素，并在风险控制措施实施前对制定 的管控措施的可行性和有效性、是否使风险降低至可接受风险、是否产生新的危险源和危险有害因素， 是否已选定最佳解决方案等内容进行评审
5.4.2.1工程技术措施
即采用技术手段对固有的危险源进行消除、减弱控制。通常采用的技术措施： 安装智能门控系统： 安装行车记录仪、一键报警等信息化设备： 配备酒精测试仪； 准 其他相关措施。
.4.2.2培训教育措施
通常采用的培训教育措施： 国家道路交通安全和安全生产相关法律法规、安全行车知识； 职业道德教育、安全观念教育、生理、心理等教育； 一安全操作规程教育； 典型交通事故案例警示教育； 应急处置知识； 企业有关安全运营管理规定； 其他相关措施。
5. 4. 2. 3 管理措施
.4.2.4个体防护措施
通常采用的个体防护措施：按规定佩戴防护用品等
通常采用的个体防护措施：按规定佩戴防护用品等
5.4.2.5应急处置措施
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通常采用的应急措施：紧急情况分析，应急预案、现场处置方案的制定，应急物资的准备等，通过 应急演练、培训等措施，提高相关人员的应急处置能力。
5.4. 3控制措施评审
对已制定的控制措施，应组织管理人员、班组长、岗位操作人员等相关人员，在实施前针对以下内 容评审： 措施的可行性和有效性； 一是否使风险降低到可以接受的程度； 是否产生新的风险； 是否已选定了最佳的解决方案； 是否会被应用于实际工作中。
5.5.1建立安全风险公告制度，在主要风险点的醒目位置设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告 知卡。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。 5.5.2根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及管理活动中存在的风险及应采取的措施告知各 岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。
按规定保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括风险分级管控制度、 作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价记录、安全检查表分析（SCL）评价记录、作 业活动风险分级管控清单、设备设施风险分级管控清单、重大风险清单、危险源统计表等内容的文件化 成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独 建档管理。
通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进： 每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提 高安全可靠性； 完善重大风险场所、部位的警示标识； 涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立监护制度； 员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高：
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宋证风险控制措施持： 风险管控能力得到加强： 根据改进的风险控制措施 元普隐惠
8.1.1每年对年度的风险预控工作进行全面评审，风险预控工作的情况纳入安全生产考核， 8.1.2每年根据风险预控工作的情况，在已有安全生产风险预控基础上，对发生变化的风险和新增风 险进行识别评估和分级管控。 8.1.3依据风险管控的结果，对等级发生变化的风险重新评估等级，调整安全生产风险控制措施
1.4在安全生产工作计划中，对上述持续改进工作内容提出具体要求
8.2.2及时修订风险分级管控清单，保证适
及时修订风险分级管控清单，保证适用和有效
建立不同职能和层级间的内部沟通和用于 提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应公示或公布并及时组织相关人员进行培训，
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附录A （资料性附录） 企业作业活动清单和设备设施清单
表A.1作业活动清单
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表A.2设备设施清单
1.设备类别：运输设备、特种设备、施工设备、电气设备、检测设备、消防、环保与应急设备、其他设施设备 2.参照设备设施台帐，按照类别归类，型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。人 3.停车场、车间、仓库、办公楼等可以放在表的最后列出。
工作危害分析法（JHA
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附录B （资料性附录】
工作危害分析法（JHA）与安全检查表（SCL）
B.1.1工作危害分析法是一种定性的风险分析辨识方法，它是基于作业活动的一种风险辨识技术，用 来进行人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素以及管理缺陷等的有效识别。即先把整个 作业活动（任务）划分成多个工作步骤，将作业步骤中的危险源找出来，并判断其在现有安全控制措施 条件下可能导致的事故类型及其后果。若现有安全控制措施不能满足安全生产的需要，应制定新的安全 控制措施以保证安全生产；危险性仍然较大时，还应将其列为重点对象加强管控，必要时还应制定应急 处置措施加以保障，从而将风险降低至可以接受的水平。 3.1.2具体分析步骤：选定作业活动→分解工作步骤→识别每个工作步骤的潜在危害和后果→进行风 险分析评价一→制定控制措施→对评价结果定期评审。 B.1.3工作危害分析（JHA+LEC）评价记录详见表B.1。
2安全检查表（SCL）
3.2.1安全检查表法是一种定性的风险分析辨识方法，它是将一系列项目列出检查表进行分析，以确 定系统、场所的状态是否符合安全要求，通过检查发现系统中存在的风险，提出改进措施的一种方法。 安全检查表是基于经验的方法。是一份进行安全检查和诊断的清单。它由一些有经验的、并且对工艺过 程、机械设备和工作情况熟悉的人员，事先对检查对象共同进行详细分析、充分讨论、列出检查项目和 检查要点并编制成表，以便进行检查或评审。安全检查分析表分析可用于对管理程序文件、物质、设备、 工艺、作业场所或操作规程分析。为防止遗漏，在制定安全检查表时通常要把检查对象分割成若干个子 系统，按子系统的特征逐个编制安全检查表，在系统安全设计或安全检查时，按照安全检查表确定的项 目和要求，逐项分析安全措施，保证系统安全满足要求，
目和要求，逐项分析安全措施，保证系统安全满足要求。 B.2.2其步骤是编制安全检查表、列出设备设施清单，进行危险源识别。 B.2.3安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录详见表B.2。
B.2.3安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录详见表B.2。
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表B.2安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录
2安全检查表分析（SCL+LEC）评
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DB37/T 3211—2018(续）不符合标准现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施风管控序标准可严频风评险程管训体备号检查项目情况及工程技培训教育管理措施个人安全应急处能重险价分层级技理教防处注后果术措施措施措施置措施性性E值级级术措育护置c别措施措措措施施施施电阻值培训驾驶员按照公司符合管理制度按照制度电压阻值、绝缘GB18344.低漏电仪表报微好日带的要求，做好要求检发现异9（黄色河牌造成火巡查工作，查，如有常及时363三黄车队GB7258 的警识别遇到异带，相关部件37JK6109GHEVN52)灾人员异常及时汇报级色级相关标准伤害及时报修的维修、检查工作汇报因漏电培训驾驶员按照公司符合管理制度按照制度气电混合、高压GB18344,起火造故障识微好日常的要求，做好要求检发现异10（黄色河牌成车辆、巡查工作：查，如有常及时3363三黄车队JK6109GHEVN52)GB7258 中的人员伤别遇到异常，相关部件异常及时汇报级色级相关标准害及时报修的维修、检查工作汇报28
DB37/T 3211—2018(续）不符合标准现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施风管控序险个可严风评管应标准频程训体急备号检查项目情况及工程技培训教育管理措施个人安全应急处能重险价分层级技理教防处注后果术措施措施措施置措施性性E值级级术措育护置c别措施措措措施施施气瓶口部喷射、培训驾驶员按照公司符合管理制度按照制度气瓶（黄色河牌GB18344.瓶吊装车辆年微好日带的要求，做好要求检发现异四班11JK6109GHEVN52)GB7258 中的脱落造检检测巡查工作，相关部件查，如有常及时37363级组、相关标准成车辆、遇到异带，的维修、检异常及时汇报个人人员伤及时报修查工作汇报害气管和接头处培训驾驶员按照公司符合管理制度按照制度气路（黄色河牌GB18344,破漏、减车辆年微好日常的要求，做好要求检发现异四蓝班12压阀密检检测巡查工作：JK6109GHEVN52)GB7258 中的相关部件查，如有常及时3363级色组、相关标准封失效遇到异常，的维修、检异常及时汇报个人造成车及时报修查工作汇报辆伤害29
DB37/T 3211—2018(续）不符合标准现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施风管控序可严风评险管应标准频程训体急备号检查项目情况及工程技培训教育管理措施个人安全应急处能重险价分层级技理教防处注后果术措施措施措施置措施性性E值级级术措育护置c别措施措措措施施施气压表培训驾驶员按照公司符合指示不管理制度按照制度气压表(黄色河牌GB18344.准造成车辆年微好日带的要求，做好要求检发现异四班13JK6109GHEVN52)GB7258 中的驾驶员检检测巡查工作，相关部件查，如有常及时37242级色组、相关标准对气量遇到异带，的维修、检异常及时汇报个人误判及时报修查工作汇报气瓶口部喷射、培训驾驶员按照公司符合管理制度按照制度气瓶（宇通牌GB18344,瓶吊装车辆年微好日常的要求，做好要求检发现异四蓝班14脱落造检检测巡查工作：ZK6125HNG2)GB7258 中的相关部件查，如有常及时3242级色组、相关标准成车辆、遇到异常，的维修、检异常及时汇报个人人员伤及时报修查工作汇报30
DB37/T 3211—2018(续）不符合标准现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施风管控序可严风评险管应标准频程训体急备号检查项目情况及工程技培训教育管理措施个人安全应急处能重险价分层级技理教防处注后果术措施措施措施置措施性性E值级级术措育护置c别措施措措措施施施施气管和接头处培训驾驶员按照公司符合管理制度按照制度气路（宇通牌GB18344.破漏、减车辆年微好日带的要求，做好要求检发现异四班15ZK6125HNG2 )GB7258 中的压阀密检检测巡查工作，相关部件查，如有常及时37363级组、相关标准封失效遇到异常，的维修、检异常及时汇报个人造成车及时报修查工作汇报辆伤害气压表培训驾驶员按照公司符合指示不管理制度按照制度气压表（宇通牌GB18344,准造成车辆年微好日常的要求，做好要求检发现异四蓝班16驾驶员检检测巡查工作：ZK6125HNG2 )GB7258 中的相关部件查，如有常及时3242级色组、相关标准对气量遇到异常，的维修、检异常及时汇报个人误判及时报修查工作汇报31
DB37/T 3211—2018(续）不符合标准现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施风管控序标准可严频风评险程管训体备号检查项目情况及工程技培训教育管理措施个人安全应急处能重险价分层级技理教防处注后果术措施措施措施置措施性性E值级级术育护置别措施措措施施施施电阻值培训驾驶员按照公司符合管理制度按照制度电压阻值、绝缘情GB18344.低漏电仪表报微好日带的要求，做好要求检发现异17造成火巡查工作，查，如有常及时3126三黄车队况（长江6920)GB7258 中的警识别遇到异带，相关部件67灾人员异常及时汇报级色级相关标准伤害及时报修的维修、检查工作汇报上因漏电培训驾驶员按照公司符合管理制度按照制度气电混合、高压GB18344,起火造故障识微好日常的要求，做好要求检发现异18成车辆、巡查工作：查，如有常及时6284三黄车队(长江 6920)GB7258 中的人员伤别遇到异常，相关部件异常及时汇报级色级相关标准害及时报修的维修、检查工作汇报32
DB37/T 3211—2018(续）不符合标准现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施风管控序可严风评险管应标准频程训体急备号检查项目情况及工程技培训教育管理措施个人安全应急处能重险价分层级技理教防处注后果术措施措施措施置措施性性E值级级术措育护置c别措施措措措施施施气瓶口部喷射、培训驾驶员按照公司符合管理制度按照制度GB18344.瓶吊装车辆年微好日带的要求，做好要求检发现异四班19气瓶（长江6920)GB7258 中的脱落造检检测巡查工作，相关部件查，如有常及时37242级组、相关标准成车辆、遇到异带，的维修、检异常及时汇报个人人员伤及时报修查工作汇报害气管和接头处培训驾驶员按照公司符合管理制度按照制度GB18344,破漏、减车辆年微好日常的要求，做好要求检发现异四蓝班20气路（长江6920）压阀密检检测巡查工作：相关部件查SC/T 9410-2012 水族馆水生哺乳动物驯养技术等级划分要求，如有常及时3GB7258 申的363级色组、相关标准封失效遇到异常，的维修、检异常及时汇报个人造成车及时报修查工作汇报辆伤害33
DB37/T 3211—2018(续）不符合标准现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施风序可严风评险管控标准频程管训体备号检查项目情况及工程技培训教育管理措施个人安全应急处能重次险价分层级技理教防处注后果术措施措施措施置措施性性E值级级术育护置c别措措施施施施气压表培训驾驶员按照公司指示不管理制度按照制度气压表（长江气压表定期准造成车辆年微好日带的要求，做好要求检发现异四班216920 )进行检测、标驾驶员检检测巡查工作，相关部件查，如有常及时37242级色组、定对气量遇到异带，的维修、检异常及时汇报个人误判及时报修查工作汇报培训驾驶员按照公司符合管理制度按照制度电压阻值、绝缘情GB18344.火灾、人仪表报微好日常的要求，做好要求检发现异22况（宇通巡查工作：查，如有常及时126三黄车队GB7258 中的员伤害警识别相关部件636641BEVG )遇到异常，异常及时汇报级色级相关标准及时报修的维修、检查工作汇报34
DB37/T 3211—2018(续）不符合标准现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施风管控序标准可严频风评险程管训体备号检查项目情况及工程技培训教育管理措施个人安全应急处能重险价分层级技理教防处注后果术措施措施措施置措施性性E值级级术措育护置c别措施措措施施施施培训驾驶员按照公司符合漏电造管理制度按照制度高压线路、高压电GB18344.成火灾、仪表报微好日带的要求，做好要求检发现异23池（宇通巡查工作，查，如有常及时84三黄车队GB7258 中的人员伤警识别遇到异带，相关部件6726641BEVG)异常及时汇报级色级相关标准害及时报修的维修、检查工作汇报培训驾驶员按照公司符合短路造管理制度按照制度电池、线路（宇通GB18344,成火灾、仪表报微好日常的要求，做好要求检发现异24巡查工作：查，如有常及时6284三黄车队牌 ZK6805BEVG3)GB7258 中的人员伤警识别遇到异常，相关部件异常及时汇报级色级相关标准害及时报修的维修、检查工作汇报35
DB37/T 3211—2018(续）不符合标准现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施风序可严风评险管控管应标准频程训体备号检查项目情况及工程技培训教育管理措施个人安全应急处能重险价分层级技理教防处注后果术措施措施措施置措施性性E值级级术措育护置c别措施措措措施施施培训驾驶员按照公司符合漏油造管理制度按照制度油管、油路(青年GB18344.成火灾、日常检微好日带的要求，做好要求检发现异四班25JNP6182G1 )GB7258 中的人员伤查巡查工作，相关部件查，如有常及时315290级色组、相关标准害遇到异常，的维修、检异常及时汇报个人及时报修查工作汇报电路短培训驾驶员按照公司符合路、线路管理制度按照制度电路、线路（中通GB18344,老化造日常检微好日常的要求，做好要求检发现异四蓝班26成火灾、巡查工作：LCK6180G1)GB7258 申的查相关部件查，如有常及时6284级色组、相关标准人员伤遇到异常，的维修、检异常及时汇报个人害及时报修查工作汇报36
DB37/T 3211—2018(续）不符合标准现有控制措施风险评价建议改进（新增）措施风序险管控个可严风评管应标准频程训体备号检查项目情况及工程技培训教育管理措施个人安全应急处能重险价分层级技理教防处注后果术措施措施措施置措施性性值级级术措育护置cE别措措措措施施施皮带打培训驾驶员按照公司符合管理制度按照制度皮带（青年GB18344.滑、摩擦日常检微好日带的要求，做好要求检发现异四班27JNP6120G3)GB7258 中的造成火查巡查工作，相关部件查，如有常及时6742级色组、相关标准灾，人员遇到异常DB14T 2158-2020 5A 级旅游景区服务规范，的维修、检异常及时汇报个人伤害及时报修查工作汇报皮带打培训驾驶员按照公司符合管理制度按照制度皮带（金旅牌GB18344,滑、摩擦日常检微好日常的要求，做好要求检发现异四蓝班28造成火巡查工作：XML6105J13)GB7258 中的查相关部件查，如有常及时6142级色组、相关标准灾，人员遇到异常，的维修、检异常及时汇报个人伤害及时报修查工作汇报37
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