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DB21／T 3276-2020 冶金企业安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则.pdfDB21/T 32762020
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5.1危险源辨识单元划分
5.1.1治金企业应系统、全面、无遗漏的进行危险源辨识，从自然条件、总图布置、作业环 流程、设备设施、作业活动、安全管理等方面进行辨识，覆盖全部场所和区域JJF 1369-2012 压缩天然气加气机型式评价大纲，包括承包商占 和区域。
芯图布直 流程、设备设施、作业活动、安全管理等方面进行辨识，覆盖全部场所和区域，包括承包商占用的场所 和区域。 .1.2治金企业应根据实际情况将本单位划分为若干个危险源辨识单元，宜综合以下原则划分危险源 裤识单元
2治金企业应根据实际情况将本单位划分为若干个危险源辨识单元，宜综合以下原则划分危险 单元：
按照布置的相对独立性划分； 一按照设备设施的功能划分； 检修维修作业宜单独划分； 一涉及有限空间、动火、高处作业、能源介质停送等较大危险作业的应单独划分： 一企业认为需要特殊考虑的危险源辨识单元。 5.1.3炼铁、炼钢等金属冶炼生产工艺宜参照AQ2001、AQ2002、AQ7011、YB/T4436、YBT4591、YBT 4592、YBT4593、JB/T13417、GB16543等标准规范并结合工序、作业活动划分危险源辨识单元，示 列见《高炉炼铁危险源辨识单元划分》（附录A.1）、《炼钢连铸危险源辨识单元划分》（附录A.2）。 5.1.4煤气储配站、管道及煤气设施宜参照GB6222、GB50505、GB50584、GB51135、GB51128、GB 51066、GB50486并结合开停车、日常操作、异常情况处置、检维修等方面划分危险源辨识单元，示例见 《煤气系统危险源辨识单元划分》（附录A.3）。 5.1.5烧结、炼焦、轧钢生产宜参照AQ2025、AQ7013、AQ2003等标准规范结合工艺流程、工序、设备 及作业活动特点划分危险源辨识单元。 5.1.6气体介质供应、给排水、供配电、厂内运输等公共部分宜参照GB16912、GB50029、GB50721、 GB50053、GB4387等标准规范并结合功能、布置的独立性等特点划分危险源辨识单元
5.2.1治金企业应针对各个危险源辨识单元统计设备设施信息并编制《设备设施清单》（附： 分解作业活动的各个步骤并编制《作业活动清单》（附录B.2），涉及特种设备的应按照DB2 单独编制特种设备基本信息表。
5.2.5冶金企业应依据GB18218进行危险化学
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5.3.1治金企业应对辨识出的各项安全风险类型进行安全风险评估，分别确定其固有风险等级和残余 风险等级。
安全风险评估宜采用风险矩阵法，也可采用作业条件危险性分析法（LEC）； 存在危险化学品重大危险源的应采用定量风险评估； 一冶金企业特种设备安全风险评估应执行DB21/T3182： 一企业已建立风险评估标准并且取得行业内或专业机构认可的，按其执行。 5.3.3治金企业对存在较大及以上固有安全风险的危险源辨识单元宜采用仿真模拟软件进行评估。 5.3.4冶金企业同一危险源辨识单元存在多种安全风险类别时（如爆炸、中毒同时发生），其安全风 险等级应为各种风险的综合评估结果。 5.3.5治金企业采用各种安全评估方法得出的安全风险等级应合理对应到重大风险、较大风险、一般 风险和低风险四个等级，安全风险分级和可接受水平、色标对应关系见表1。
表1安全风险分级对照表
5.3.6符合下列情形之一的，其固有风险等级应当确定为重大风险：
5.3.6符合下列情形之一的，其固有风险等级应当确定为重大风险：
高温熔融金属影响区域，参见《金属冶炼目录（2015版）》和AQ7011等； 危险化学品重大危险源： 一现场作业人员9人及以上的涉爆粉尘场所、煤气危险区； 涉及淘汰落后安全技术工艺、设备目录的，参见《关于印发淘汰落后安全技术工艺、设备目录 （2016年）》等； 安全风险评估方法得出的重大风险； 企业认为应当作为重大风险管控的。 5.3.7符合下列情形之一的，其固有风险确定为较大安全风险： 一一危险源辨识单元涉及《治金行业较大危险因素辨识与防范指导手册》中的安全风险类型（易发 生的事故类型）且评估结果不属于重大风险的。 一经安全风险评估结果为较大风险的； 一企业认为应当作为较大风险管控的。 5.3.8治金企业应针对危险源辨识单元比较不同安全风险类型的安全风险水平，并将评估出的最高风 险作为该危险源辨识单元的安全风险级别
5.4.1治金企业应参照GB/T24353制定安全风险管控方针，选择规避、减轻、转移或接受风险。 5.4.2治金企业应根据安全生产法律、法规、规章、标准、规程的规定，从工程技术、安全管理、人 员培训、个体防护、应急处置等方面改进和完善安全风险控制措施。
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表2安全风险管控层级确定表
一存在隐惠的场所、部位、作业应提级管控； 一较大以上风险区域的检修、维修作业宜提级管理： 多专业协同作业宜提级管理； 一交叉作业宜提级管理； 一 企业认为应当提级管控的情形。 5.4.5冶金企业重大安全风险管控应由主要负责人组织实施，宜包括以下主要内容： 一基于过程和风险制定管控措施明确的专项管控方案； 一落实责任确保执行； 一实施绩效评估。 5.4.6治金企业应对重大安全风险汇总并登记造册，上报属地负有安全生产监督管理职责的部门。 5.4.7治金企业应依据安全风险评估的结果分别绘制固有风险和残余风险安全风险分布图、安全风险 比较图。 5.4.8治金企业各管控层级应有与管控范围相对应的安全风险分布图和管控清单。 5.4.9治金企业应利用信息化技术推动本单位风险分级管控信息化建设，将安全风险清单、安全风险 图能州中子仙一建宝关卫时雨新宝合国哈数报店
5.4.8治金企业各管控层级应有与管控范围相对应的安全风险分布图和管控清单。 5.4.9治金企业应利用信息化技术推动本单位风险分级管控信息化建设，将安全风险清单、安全风险 图等资料电子化，建立并及时更新安全风险数据库
5.4.8治金企业各管控层级应有与管控范围相对应的安全风险分布图和管控清单。
5.5安全风险公告警示
5.5.1治金企业应在有重大风险和较大风险存在的场所和岗位，设置明显的安全风险公告栏，在相关 岗位制作安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故类别、事故后果、管控措施及事故报告方 式等内容。 5.5.2治金企业应针对辨识评估出的安全风险，通过安全风险教育和技能培训，告知包括管理者在内
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1.1治金企业安全管理主管部门应结合单位组织结构特点和《隐患排查类型》（附录D）制定 查计划，分解隐患排查任务并明确时限、范围及绩效考核等要求。 1.2冶金企业各部门应根据排查任务、部门职责编制日常、专业性、综合性及季节性《隐患排 》（附录E）并结合重点时段及节假日、事故信息、复产复工、安全生产工作部署等编制隐患排 明确和细化事故隐患排查事项、具体内容、排查周期及责任人。
排查计划，分解隐患排查任务并明确时限、范围及绩效考核等要求。 6.1.2治金企业各部门应根据排查任务、部门职责编制日常、专业性、综合性及季节性《隐患排查清 单》（附录E）并结合重点时段及节假日、事故信息、复产复工、安全生产工作部署等编制隐患排查清 单，明确和细化事故隐患排查事项、具体内容、排查周期及责任人， 6.1.3冶金企业隐患排查内容应具体、明确，其依据包括但不限于以下方面： 一安全风险辨识与管控清单； 一企业内部和外部事故信息； 一持续改进的要求； 一一安全生产工作部署的具体要求。 6.1.4治金企业应根据危险源辨识单元的安全风险等级确定隐患排查的周期及责任人，宜按照以下要 求开展： 一主要负责人每年至少参加1次较大风险、重大风险隐惠排查： 一分管负责人每年至少参加2次较大风险、重大风险隐患排查； 各生产部门每季度至少组织1次本单位的全面的隐患排查； 一各专业管理部门每李度至少组织1次本专业系统的隐惠检查。 岗位员工开展日常隐惠排查。
6.2.1治金企业应按照事故隐患排查清单组织事故隐患排查，并确定事故隐患的等级。 6.2.2治金企业应明确事故隐患等级判定标准，重大隐患依据《工贸行业重大生产安全事故隐患判定 标准（2017版）》及消防、特种设备等专业监管部门的有关标准和规定判定。 6.2.3治金企业对排查出的事故隐患，应当根据事故隐患等级判定标准明确隐患等级并如实记录。 3.2.4治金企业必须将排查出的隐惠进行告知，告知内容包括隐惠名称、位置、不符合状况、等级 治理措施、期限、临时措施及整改前注意事项等
3.1治金企业应按照职责分工实施隐惠监控和治理，宜由安全管理主管部门向隐惠整改业务归 发出《隐患整改通知单》（附录F）
6.3.2对于重大事故隐患，应立即向企业主要负责人和负有安全生产监督管理职责的部门报告。治金 企业重大事故隐惠的报送内容应当包括以下内容： 一隐惠的现状及其产生原因； 一隐患的危害程度和整改难易程度分析； 一隐惠的治理方案。 6.3.3对于一般事故隐患，由治金企业（班组、车间、分厂、专业部门等）负责人或者有关人员及时 组织整改。
3.4对于重大事故隐患，由治金企业主要负责人组织制定并实施隐患治理方案。隐患治理方案 括以下内容：
治理的目标和任务； 采取的方法和措施； 经费和物资的落实：
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负责治理的机构和人员； 治理的时限和要求：
6.3.5治金企业在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施。事故隐患排除前或者排除过 程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志， 暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备；对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产安全事故的 相关设施、设备，应当加强维护保养和监测监控
6.4.1治金企业应按照隐患级别组织相关人员及时对已完成治理的隐患进行验收。 6.4.2治金企业对重大事故隐患治理的情况评估，应组织本单位的技术人员和专家或者委托依法设立 的为安全生产提供技术、管理服务的机构进行。 6.4.3对于排查出的重大隐患，治金企业完成治理并经评估后符合安全生产条件的，应当向应急管理 部门提出恢复生产经营的书面申请，经审查同意后，方可恢复生产经营。申请材料应当包括治理方案的 内容、项目和治理情况评估报告等。 6.4.4治金企业应及时将隐患排查治理情况录入辽宁省安全生产综合信息平台，全过程上报隐患排查 治理情况。
治理情况。 6.4.5冶金企业的重大隐患排查治理情况应向职工代表大会报告， 5.4.6治金企业应将隐患排查过程资料归档，归档资料包括隐患排查计划、隐患排查清单、隐患整改
6.4.5治金企业的重大隐患排查治理情况应向职工代表大会报告。
7.1.1治金企业应定期开展系统性管理评审，持续监控安全风险管控、隐惠排查治理效果。 7.1.2冶金企业的管理评审由负责双重预防机制建设工作的部门组织实施，时间间隔不应超过12个 月，并编制评审报告。评审报告应包括以下内容：
遇到下列情形之一时，治金企业应及时修改完善双重预防工作体系，促进双重预防机制有效
新建、改建、扩建项目； 生产工艺流程和关键设备发生变更； 一企业组织机构发生变化； 企业发生伤亡事故或相关行业发生事故； 外部环境发生重大变化：
企业认为应当变更的其他情况。
企业认为应当变更的其他情况。
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表A.1高炉炼铁危险源辨识单元划分
表A.2炼钢连铸危险源辨识单元划分
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表A.3煤气系统危险源辨识单元划分
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附录B （规范性附录） 危险源辨识单元设备设施和作业活动清单
表B. 1 （危险源辨识单元名称）设备设施清单
表B.2（危险源辨识单元名称）作业活动清单
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附录D （资料性附录） 隐患排查类型
表D.1隐患排查类型及其适用范围
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QC/T 982-2014 汽车变速器齿轮激光焊接和电子束焊接技术规范附录F （规范性附录） 隐患整改通知单
图F.1隐患整改通知单
图F.1隐患整改通知单
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附录G （资料性附录） 隐患复查验收样例
表G.1隐患复查验收单样例
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GB 23200.100-2016 食品安全国家标准 蜂王浆中多种菊酯类农药残留量的测定 气相色谱法附录H （资料性附录） 隐患登记表样例