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DB63／T 1807-2020 尾矿库企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理实施指南4.4.4建立风险点排查台账
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为便于安全风险评估工作的全面开展，避免出现遗漏，首先要对整个尾矿库生产系统进行单元的合 理划分，确定评估的基本单元。单元划分应该分层次逐级进行，一般可以将整个生产系统依次划分成主 单元、分单元、子单元、岗位（设备、作业）单元。主单元可以结合尾矿库生产工艺流程，按照尾矿库 生产系统划分GB/T 15670.2-2017 农药登记毒理学试验方法 第2部分：急性经口毒性试验 霍恩氏法，岗位（设备、作业）单元是安全风险评估的最基本单元。尾矿库在实施过程中，可以根 据自身生产工艺情况、设备设施分布状况和管理需要等情况灵活增减单元划分的层级和数量。 宜将尾矿库分为坝体单元（尾矿库主坝、副坝）、监测单元、排洪单元（排水井/斜槽、涵洞、截洪 沟等）、放矿单元、筑坝单元、回水单元（回水设施、环保站、污水泵站等）、库区及周边环境单元（库 区情况、上下游情况、尾矿库值班室等）、干式尾矿库的运输平整和压实、碾压筑坝、其他作业单元（机 械检修作业、电气检修作业等）、安全管理单元等，企业可根据尾矿库实际情况进行补充和删减
4.5.3危险源辨识实施
坝体的轮廓尺寸、变形、裂缝、滑坡、渗流、管涌、滑动、坝体抗滑稳定安全系数、坝外坡比等。
4.5.3.2尾矿库放矿与筑坝
包括岸坡清理、尾矿排放、坝面维护和质量检测、尾矿坝滩顶高程、尾矿项堆积坡比、上游式筑坝 坝体上升速度、尾矿坝下游坡面、坝外坡面维护、 、子坝的堆筑及质量保证等
4.5.3.3尾矿库水位控制与防汛
4. 5. 3.4 渗流控制
4.5.3.5库区及周边条件
尾矿库下游建设居住、生产等设施。尾矿坝上和库区周
4. 5. 3. 6 监测系统
监测设施建设，监测系统的运行等
监测设施建设，监测系统的运行等
4. 5.3.7尾矿干式堆存
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4.7制定风险管控措施
4.8编制风险分级管控清单
5隐患排查治理体系建设
全业应建立事故隐患排查治理制度，明确隐患排查治理组织机构、排查要求、考核办法等内
6隐患排查治理体系运行
6. 1.1 基本要求
实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择 有针对性的具体排查项目，作为此次隐患排查的内容。隐患排查项目分为基础管理类隐患排查和 场类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。
6. 1. 2 基础管理类隐患排查项目
础管理类隐患主要包括以下方面存在的问题或缺 一生产经营单位资质证照：
安全生产管理机构及人员、特种作业人员管理； 安全生产管理制度、安全教育培训、安全生产投入等，
6.1.3生产现场类隐患排查项目
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企业生产现场类隐惠应包括但不限于以下方面存在的问题或缺陷： 坝体、监测系统、排洪系统、放矿、筑坝、回水、干滩、超高、库区及周边环境、干式尾矿的运输 平整和压实、碾压筑坝等方面。
隐惠排查应结合行业安全标准化管理要求进行，主要有综合检查、专业检查、例行检查、巡回检 查及防洪度汛检查、节假日检查等方式。 企业应当按照隐患排查清单组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员开展隐患排查工 作，对排查出的事故隐患按专业管理原则进行跟踪管理，并做好相关记录，保存现场检查图片。
6. 2. 2排查周期
6.3编制隐患排查清单
6.4. 1一般事故隐患
害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的
6.4.2重大事故隐患
6. 5. 1 基本要求
6. 5. 2事故隐患治理流程
6. 5. 3±一般隐患治理
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对于一般事故隐惠，由生产经营单位负责人或者有关人员及时组织整改，不能立即消除的隐惠，应 当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。 上级单位检查或对承包方检查发现的隐，应由检查部门及时编制并签发隐患整改通知书，由隐惠 所在单位负责整改，整改完成后应进行书面回复。
6. 5. 4 重大隐患治理
6. 5. 5隐患治理验收
企业应将事故隐患排查治理情况向从业人员通报，可通过企业内部网络、现场展板、电子屏等 示，公示至少每月更新一次。
6.5.7.1各级职能专业管理部门均应独立建立隐患排查、判定审核、复查验收、整改登记相关记录， 对本专业范畴的隐患进行跟踪管理，并按月将判定审批、复查验收、整改统计资料报本单位安全管理部 门存档汇总，并形成统一登记台帐。 6.5.7.2企业每季度最少应进行一次隐患统计分析，对隐患治理情况、隐患发生类型、隐患排查数据 等进行系统分析，查找并解决隐患排查治理中存在的问题和不足，逐步改善提升隐患排查治理效果。
企业生产安全事故隐患排查治理及安全风险分级管控体系建设的成果应包括： 每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进GA/T 2000.236-2018 公安信息代码 第236部分：嗅源类别代码，或者通过增加新的管控措施提高安全 可靠性； 重大风险场所、部位的警示标识得到保持和改善： 涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的设备设施建立了专人监护制度：
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员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高； 保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强； 根据改进的风险控制措施，完善隐惠排查项目清单，使隐惠排查工作更有针对性。 风险控制措施全面持续有效； 风险管控能力得到加强和提升； 隐惠排查治理制度进一步完善； 各级排查责任得到进一步落实； 一员工隐惠排查水平进一步提高； 职业健康管理水平进一步提升； 对隐患频率较高的风险重新进行了评价、分级，并制定了控制措施
考评的目的和用途； 考评的原则； 考评的内容和分值； 一考评的一般程序； 一考评的周期。 乙.2.3双重预防机制绩效考核结果
8.1企业应建立内部沟通和外部沟通机制，及时有效传递风险信息和隐患信息，提高风险管控效果与 隐患排查治理的效果和效率。 3.2企业应实现信息化管理，相关信息系统中企业基本信息、双重预防机制相关组织机构及人员、设 备设施库、作业活动库、相关管理制度、体系文件等信息填写完整。 8.3企业宜建立双重预防机制信息化平台。 8.4重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。
DB63/T 1807—202050m;4、减少或停止排尾。1、停止排尾，降尾矿进低库水位：入尾矿最小安全超高及干滩2、检查排洪槽是坝自然长度不符合规范4蓝色滑坡否堵塞，及时处岗位级尾矿库操作工理：沉积3、发现问题，及时汇报。尾矿进入尾矿库区存在非法采矿、1、严格杜绝非法10A蓝色滑坡作业活动：岗位级采石作业活动尾矿库操作工坝自然沉积2、定期巡检。尾矿进晚间巡查照明不足或1、晚间巡查要有入尾矿11单人巡查摔伤或掉入4蓝色拌伤、淹漏足够照明且不得岗位级尾矿库操作工坝自然坝内沉积单人巡查。
DB63/T 18072020尾矿进坝体排渗设施是否完1、按照设计布设入尾矿蓝色排渗管路。好、排渗效果是否良4滑坡岗位级尾矿库操作工坝自然好2、及时检查排渗沉积效果。滑水井排水构筑物有变形、1、及时检查、及时紧急情位移、损毁、淤堵等蓝色滑坡维护并经排洪能力4岗位级尾矿库操作工况渡洪现象计算排水满足要求。作业滑水井尾矿玥塌或淤1、及时检查、及3排洪2紧急情裂缝或排水不畅4蓝色活动堵时清理、及时维岗位级尾矿库操作工况泄洪护。滑水井泄水塔升安全防护措1、专人指挥、专人紧急情施不完善，拱板固定蓝色1、设置稳妥的安3监护、专人固定拱岗位级尾矿库操作工况泄洪不牢全防护设施。板。作业尾矿管路回当回水与尾矿库安全滩蓝色滑坡1、保证滩长和安全活动回水4超高ZJM 008-4461-2018 宝塔型绕线机，及时回水。岗位级尾矿库操作工水长和安全超高有矛盾时1、保持干滩长度。1、做好挂洪系统日1、微好应水位监橙色其他伤害急救援预机电科机电副库水1测库内水位超限22、保持安全超高。常巡检。部门级尾矿库厂长作业位监案5活动测和防洪水位监回水水质和水量不满蓝色其他伤害1、尽量降低库内1、班长、安全员每测足要求水位。班检查.岗位级尾矿库操作工6
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