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0606.食品安全自查管理制度.docx

企业是否有原辅料进货查验制度、原辅料进出库管理制度、卫生管

检查规程：查阅制度是否在执行。

重点注释：必须建立原辅料进货查验制度青山隧道施工组织设计*案，原辅料库管理制度。

1.企业是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件要求的原辅料）、原

辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。

检查规程：抽查近期 1 批次成品， 查阅相对应的相关记录。

及其他合格证明文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件。

检查规程：抽查近期 1 批次成品， 查阅相对应的相关记录。

3.企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记

检查规程：抽查近期 1 批次成品， 查阅相对应的相关记录。

重点注释：通过进货查验记录，查看索证索票。

4.食品添加剂使用是否有记录

检查规程：询问专管人员， 查阅领料记录。

重点注释：是否有独立的食品添加剂领料记录。

检查项目：厂区环境清洁卫生状况；更衣室； 生产加工场所清洁卫生 状况； 生产加工设施、设备清洁卫生状况； 企业必备生产设备、设施 维护保养和清洗消毒； 产品投料记录； 生产加工过程中关键控制点的 控制记录； 生产中人流、物流交叉污染情况； 原料、半成品、成品交 叉污染情况； 设备、设施运行情况； 现场人员卫生防护情况； 回收食

（九）原料、半成品、成品交叉污染情况

1.原料是否经脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间

检查规程： 查看原料进入车间前是否有脱包间或脱包区域， 原料是否

经过脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间。

重点注释：能有效降低原料卫生状况对产品质量影响设施设备。

2.半成品存贮是否有防护措施，标识信息是否清晰

检查规程：查看半成品存放区域， 是否会受到污染， 是否有标识。

3.原料、半成品及成品是否存放于专门区域

检查规程： 看原料、半成品及成品， 是否有专门区域分别存放， 是否

重点注释：指定区域，要有标识。

4.贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁， 并符合

检查规程：查看容器、工具和设备清洁情况， 查阅与食品直接接触的

容器等是否符合卫生要求。

重点注释： 生产用设备包括生产用管道和各种周转容器、工具必须符

（十）设备、设施运行情况

1.温湿度控制设备是否正常开启

检查规程： 查看温湿度控制设备是否正常开启， 有必要的话进行现场

重点注释：查看相关制度要求，需符合制度。

2.清洗消毒设施是否正常开启

检查规程：查看清洗消毒设施是否正常开启。

重点注释：查看相关制度要求，需符合制度。

3.空气净化装置是否正常开启

检查规程：查看空气净化装置是否正常开启。

重点注释：查看相关制度要求，需符合制度。

4.其他生产必备设施是否发生变化

检查规程： 查阅许可资料， 进行现场比对， 检查生产必备设备、设施

重点注释：不得随意变化， 必须按照许可要求进行生产。

（十一）现场人员卫生防护情况

1.是否按要求清洗消毒

检查规程：查看至少 2 人现场清洗消毒动作是否按规定执行。

重点注释：从事食品生产的人员， 进入生产场所前应当洗净双手；工 作服应定期清洗消毒。采用挂钩放置工作服的应在更衣室恰当位置安

2.是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩

检查规程：查看至少 2 人工作衣帽及口罩是否按规定穿戴。

重点注释：穿戴清洁的工作衣、帽，头发不得露于帽外。

检查规程：查看至少 2 人上手部、颈部、耳朵是否有戴首饰。

4.现场人员持健康证、培训等情况是否符合要求

检查规程：询问至少 2 人姓名，查看其健康证和培训情况。

重点注释：需建立从业人员培训管理制度。

（十二） 回收食品处置情况

1.是否发现使用回收食品从事生产加工

检查规程：查看车间是否有回收食品。

重点注释：正常情况下，除内包间外，车间内不应出现有本公司成品。

2.回收食品是否设置专门存放区域

检查规程：查看回收食品的存放区域，是否与其他产品分开存放。

重点注释：查看回收食品存放区域。

3.回收食品是否专人专管

检查规程： 询问回收食品的管理人员，如何登记、保存、处理回收食

重点注释：询问回收食品管理人员。

4.企业是否能提供回收食品的处置记录

检查规程：查阅回收食品的处置记录，处置量是否与回收量相符，是

重点注释：查看回收记录、处置记录或处置影像。

检验项目： 检验室设施、设备、化学试剂情况； 应具备相应能力的检 验员； 出厂销售成品是否具有出厂检验； 自行出厂检验企业实验室是 否具有测量比对；委托检验情况； 产品留样情况； 成品库成品存放是

检查规程：查阅许可要求和产品，查看检验设备是否齐全。

重点注释： 化验设备、试剂要配备齐全、有效； 计量器材应经过检定

（压力表为半年一次，其他设备一般一年一次）。

5.检验室中的出厂检验设备、辅助设备是否正常使用

检查规程：抽查至少 1 个设备，是否能正常使用。

6.检验室中的出厂检验设备检定或校准是否在有效期内检查依据：

检查规程：抽查至少 1 个设备， 查阅其检定或校准报告，是否在有效

7.检验室中的必备化学试剂是否在有效期内的

检查规程：抽查至少 1 个检验项目的试剂，查看试剂是否在有效期内。

（二）应具备相应能力的检验员

1.是否具有专（兼）职检验人员

检查规程：询问检验人员姓名，查阅劳务合同。

2.企业检验技术人员是否获得相应的食品检验职业资格证书

检查规程： 查看检验人员的食品检验职业资格证书， 证书上描述的检

验能力是否符合产品检验要求。

重点注释：检验人员要有检验资质。

（三）出厂销售成品是否具有出厂检验

1.出厂检验项目与食品安全及有关规定的项目是否保持一致。

检查规程： 抽查至少 1 个批次的产品出厂检验报告， 查看其项目是否

与食品安全规定的一致。

重点注释： 对照产品和产品许可审查细则， 检查出厂检验项目是

2.出厂销售的产品是否具有检验报告、原始数据记录

检查规程： 抽查至少 1 个批次的产品出厂检验报告， 以及原始数据记

重点注释： 原始检验记录、出厂检验报告与生产记录等相关记录要相

3.出厂检验报告是否记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产

检查规程： 抽查至少 1 个批次的产品出厂检验报告， 是否按要求记录

4.出厂检验记录是否保存 2 年

检查规程：查看出厂检验记录。

（四）自行出厂检验企业实验室是否具有测量比对

1.出厂检验应到食品安全监管部门指定的检验机构进行检验能力比

检查规程：抽查至少 1 个发证单元的比对报告（发证 1 年以上）。

重点注释：生产可许证年度审查需查看。

2.实施比对的企业是否定期进行比对检验

检查规程：1 个发证单元 1 年至少进行 1 次比对检验。

重点注释：按照产品不同， 一年一次。

3.是否建立并保存比对记录

检查规程：查阅比对记录。

重点注释：查看比对记录。

（五）委托出厂检验情况

1.企业是否和有资质的检验机构签订有效期至少三年的委托检验合

合同书中应载明：检验项目是否符合食品安全。

检查规程：查阅委托检验合同， 是否写明委托检验的产品， 及检

重点注释：查看委托检验合同。

2.委托出厂检验报告是否与企业生产产品批次一致。

检查规程： 抽查至少 1 个批次产品的委托出厂检验报告，查阅生产记

重点注释：查阅生产记录和检验报告。

1. 产品留样样品是否有记录。

检查规程：抽查至少 1 个批次产品的留样记录， 是否与生产记录一致。

重点注释：查阅留样记录。

2.是否具有留样样品存放区域。

检查规程： 查看留样存放区域或留样柜，存放空间是否与生产量相符。

重点注释：查看留样间或区域。

七）成品库成品存放是否符合要求

1.成品存放是否离地、离墙。是否按区域堆放。

查看成品存放情况，是否符合存放要求。

重点注释：产品堆放是否离地 10cm 以上， 离墙 20cm 以上；仓库内要

将合格品、待检品、不合格品分别堆放，有标识。

2.仓库是否符合卫生要求。

检查规程：查看现场卫生情况。

重点注释： 仓库应以无毒、坚固的材料建成； 仓库地面应平整， 便于

3.有贮存条件要求的成品是否按照规定贮存条件存储，并配备温湿度

计等设施，冷库温度是否达到要求。

检查规程：查看贮存环境是否符合贮存条件。

重点注释：有贮存要求的成品，仓库应设有温、湿度控制设施。

4. 成品仓库内是否有过期成品，过期成品清理及记录是否符合要求。

检查规程：查看是否有过期成品， 是否有处置记录。

重点注释：有过期成品与合格成品混堆。

检查项目：食品标识标注

名称、配料表、净含量和规格、生产者、经销者的名称、地址和** **、贮存条件、生产日期和保质期、食品生产许可证编号及 QS 标 志、产品代号、所使用的食品添加剂在中的通用名称、 营养成分表，法律法规或者食品安全规定必须标明的其他事项。 检查规程：现场抽查至少 1 种产品，按照 GB 7718、法律法规要求对

签通则》要求标示；单件预包装食品的规格即指净含量。

食品销售台账是否包括产品名称、数量、生产日期/生产批号、检验

检查规程： 抽查至少 1 个批次产品的销售记录， 其批次需有对应的生

产记录、出厂检验报告等。

六、不安全食品召回情况

1.不安全食品召回的NJGBB 01-2021 南京市工程建设项目建筑功能分类和编码标准（试行）.pdf，是否保存在专门区域

检查规程： 查看不安全食品存放区域，是否与其他安全食品分开堆放。

重点注释：参照回收食品处置情况。

2.企业出现不安全食品的， 是否有不安全食品召回记录

检查规程： 查阅不安全食品召回制度和记录， 是否按规定制定不安全

3. 企业出现不安全食品的， 是否有不安全食品销毁记录

检查规程： 查阅不安全食品召回销毁记录， 是否按不安全食品召回制

JGT223-2017 聚羧酸*高性能减水剂.pdf4.2 制度与记录检查内容： 原辅料仓库；更衣室； 生产车间； 成品仓

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