质量保证资料形成和编制办法

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质量保证资料是工程建设全过程质量控制的重要见证性文件，其形成与编制须遵循“真实、准确、及时、完整、可追溯”的基本原则。资料形成应与工程进度同步，坚持“谁施工、谁负责；谁检查、谁签字；谁签字、谁负责”，严禁事后补编或代签。编制前须明确依据标准（如《建设工程文件归档规范》GB/T50328、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300及行业、地方相关规定），并结合项目特点制定资料管理计划和目录清单。

资料内容涵盖原材料进场复检报告、施工试验记录（如混凝土试块强度、钢筋焊接检测）、隐蔽工程验收记录、检验批及分项/分部工程质量验收记录、设备开箱检查记录、功能性试验报告（如给排水通水、电气绝缘电阻测试）等。所有资料须使用碳素墨水或黑色签字笔填写，数据真实有效，结论明确，签名齐全，加盖责任单位公章及执业资格章；电子文档须与纸质版一致，并按要求归档备份。

资料整理应分类有序、编号连续、装订规范，按单位工程立卷，随施工进展分阶段组卷、审核、移交。竣工前须经施工单位自检、监理单位审查、建设单位确认塑料排水板施工组织设计，确保与实体质量相符。最终由建设单位统一汇总，按规定时限向城建档案馆移交，实现全过程闭环管理，为工程质量安全监管、运维及责任追溯提供可靠依据。（约400字）

3、工程编号应对整个工程分合同段统一编号，以便查阅和审核，方便计量，并便于计算机管理。工程编号一般可按以下步骤进行：1）第一位定编为合同号2）第二位定编为单位工程号（工程量清单中的章）3）第三位定编为分部工程号（单位工程单元或分部工程单元）4）第四位以下定编为分项工程（分项单元或施工单元）

（二）确认施工工艺及相关检查程序在施工前，应针对工程实际，按规范规定要求确定各项工程施工工艺流程及相关检查程序，报送监理工程师审查和批准。批准后的施工工艺及检查程序应作为施工技术人员、自检人员和监理人员实际操作和共同遵循的依据。同时，经确认的施工工艺框图及相关检查程序，应作为设置施工及检查用表的依据。

（三）按实际需要设置资料表式1、明确分项质保资料的组成类型组成类型见下表。

说明：1)质保资料组成仅指一般情况，若发生工程变更和质量缺陷或事故等情况，其有关资料也应列入质保资料中；2)监理资料可参考以上分类编制办法执行。

2、按确认的工艺框图及资料组成类型设置表式各类图表的设置种类及应满足的要求：1）为满足预先约定的检查程序和工序交接的需要，应设置相应的检验申请表及交工证书；2）为满足质量检验评定需要，应设置相应的分项（或单元）评定用表；3）现场质量检验报告单的设置应满足分项（或单元）评定的需要；4）必要时应为现场质检单设置具体的检测用表，如水准检测记录、试验检测报告等；

5）为确认是否符合分项基本要求的要求，应设置相应的检测记录用表，如水泥砼路面对基层和底基层的弯沉值要求；6）为满足施工过程中的工序交接或证明施工过程及施工过程中的质量控制情况等，应设置相应的用表，如模板检测、施工原始记录等。7）为满足设计文件、招标文件或技术规范中的特定要求，应设置相应的用表，如结构基底承载力的测定用表、悬臂浇筑的控制测量和反馈用表及合拢段的临时锁定和解除记录（体系转换记录）等；8）为满足施工过程中可能出现的分项工程变更和质量缺陷的记录和处理情况，应设置相应的表式。

以上1）5）6）7）8）项所有表格，属于有具体技术指标或有关内容要求，但不具体参与评分，只有2）3）4）项表直接参与评分。根据以上要求，应制定好各个分项（或单元）工程的质保资料具体表式组成和具体的填报要求。既作为监理人员认定工程合格与否的书面依据，又作为工程计量的基础资料。

分项质保资料的表式设置完整组成如下，举例说明：以一片预制梁板为例：A、分项工程评定表→构件预制分项单元评定→构件加工及安装②→预应力制作及张拉B、工程计量表C、检验申请及中间交验单→①D、梁板预制现场质检单→③E、钢筋加工现场质检单→③F、预应力现场质检单→③G、预应力张拉原始记录→④⑥H、模板安装现场质检单→⑥I、预应力压浆原始记录→⑥J、砼浇筑申请报告→⑥K、砼配料通知单→⑥L、砼试验报告→④M、压浆强度试验报告→④N、竣工图表

三、施工资料的具体形成和积累施工单位应有完整的施工原始记录、试验数据、分项工程自查数据等质量保证资料，并进行整理分析，负责提交齐全、真实和系统的施工资料和图表。原始、齐全、真实可靠及签认齐全。

（一）施工质保资料的内容主要包括以下六个方面的内容：1、所用材料、半成品和成品质量检验结果；2、材料配比、拌和加工控制检验和试验数据；3、地基处理和隐蔽工程施工记录；4、各项质量控制指标的试验记录和质量检验汇总图表；5、施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响分析；6、施工中如发生质量事故，经处理补救后，达到设计要求的认可证明文件等。

（二）资料形成程序和要求1、资料整理程序每分项可采用先完整后分类拆分集中编制的程序进行。分项（单元）评定资料－四、十一7（5）→先完整：工程计量单－二、二、4→施工、检测、试验资料（3～7表）－四、十一、9→竣工图表三→→分类拆分集中评定和编制，分别编入相应卷和册中。

2、具体资料形成程序和要求建立完善自检体系经监理审批开工报告经监理审批与自检基本相符施工过程及原始记录→旁站控制和监督↓→工序检测，检测记录自检合格→填写质检单报监理→监理抽检认定→试验项目↓↓监理旁站监理签认监理抽检资料↓各工序↓完成↓试验人员检测分项检验申请分项（单元）评定↓报告签认↓试验符合要求分项查验及签认↓相符↓监理抽检鉴定工程计量↓↓监理抽检资料分项（单元）评定

（三）对施工资料中3～7表编制的具体理解对施工资料实行分类编制，即按评定资料、计量资料、基础资料及竣工图表4类进行编制。1、路线工程：应按施工段为分项单元，整公里桩为界，按路线前进方向依次归档。

某施工段→路线前进方向以整个施工段为单位依次整理↓分层填筑各结构层↓分层3～7表齐全×K－×K→×施工段→第一层→↓↓第二层3－7表齐全×K－×K×施工段....

2、桥梁工程：按每座桥为单位，每一构件为分项依次逐级归档每一构件→（基础及下部）构件为单元顺序归入相应墩台中↓（预制安装）构件为单元顺序归入相应孔中3～7表齐全

1＃桩3－7表齐全2＃桩0＃台承台1＃墩…….立柱.盖梁.锥坡1＃梁预制3－7表齐全1＃孔2＃（安装）.2#孔…….1＃孔安装

（四）质量评定的理解和要求（分项单元）→分项工程→（分部单元）→分部工程→（单位工程单元）→单位工程→合同段工程1、桥梁工程先进行分项单元评定（工序），再按单个构件合并为分项工程，然后由单个构件直接进入分部工程单元，由分部工程单元合并为分部工程。1）基础及下部构造分部：例：某大桥由6个墩台组成，其中0＃台由2桩1系梁2立柱1盖梁1锥坡7个构件构成。

分部工程评定：基础及下部构造分部工程汇总表

分部单元评定：分部单元工程质量检验评定表0＃台

分项工程评定：桩基1分项工程汇总表

分项单元评定：按基本要求、实测项目、外观及资料等情况评定。

2、新检评标准上部构造预制安装、现场浇筑、总体桥面系及附属工程是三个独立的分部工程。例：某大桥由六孔组成，每孔由8片预制梁板构成。（表式以省站新表式为准）

分部工程评定：上部构造预制安装分部工程单元汇总表（全桥）

预制分部单元评定汇总：上部构造预制安装分部工程分项单元汇总表（1＃孔）

预制分项单元评定：分项单元质量检验评定表1＃梁

“精细化”施工管理实施细则主要构件预制分项质量检验评定表（1＃梁）钢筋加工及安装分项质量检验评定表（1＃梁）预应力筋的加工和张拉分项质量检验评定表（1＃梁）……梁板安装分项单元可整孔一起进行检测和评定。分项单元单元评定：按基本要求、实测项目、外观及质保资料等情况评定。

3、附录B－I等项目的汇总评定要求（四、十一、8）1）组成要求A、评定表（按竣表）B、汇总表（按竣表）C、试验单（一式三份或四份）

2）路基压实度评定要求按1KM为单位，分不同压实区，不同试验控制方法单独评定。若压实度代表值大于等于规定值（标准值），且单点压实度全部大于等于规定值减2个百分点时，得满分；若存在小于规定值2～5个百分点的测点，则按其占总检查点数的百分率计算扣分值；若存在小于规定值5个百分点的测点，则不得分。若碰到小样本，即样本数小于10时（施工段落短时），分层压实控制则可采用点点符合要求，且实际样本数不小于6个控制。

3）水泥砼抗压强度分批评定的理解原则上只要材料和配合比不变，砼构件如桩、盖梁和梁板等的砼强度应尽可能采用数理统计评定。在这个前提下，同批概念可按下述方法理解：梁板，可以每孔作为一批进行评定，当桥梁较窄或一孔梁板较少时，可每二、三孔作为一批进行评定（梁板类型相同）；中、小跨径桥的桩、盖梁，可以数孔（不同类型构件单独评定）作为一批进行评定，但砼试件组数不宜太多，一般不超过80～100组；大跨径桥或桥梁桩基数量较多、砼体积较大时，可根据实际情况以每墩作为一批进行评定。

（五）竣工图表编制注意事项1、经完善的图表应设置在规定的竣工图框内；2、凡是有设计工程数量的图表，须改为设计和竣工数量对照表；3、桩基等主要工程，每座桥应有主要技术指标汇总表，如强度、桩长、设计及实际桩底标高、沉淀厚度等。

四、监理资料形成按照评定标准要求，监理工程师应按规定要求对工程质量进行抽查和认定，对施工资料进行签认和评分，负责提交齐全、系统的监理资料。根据上述要求，监理资料的内容主要应包括：试验检测资料、工序检测资料、评定资料等。监理资料可按竣工资料编制办法参照执行。

db44／ 2160-2019标准下载着重理解好工程覆盖面应达到100％以及具体检测指标的抽检频率应在满足质量评定的前提下不低于30％这两个概念。

例：某大桥由6个墩台组成，其中每墩台由2桩1系梁2立柱1盖梁6个构件构成。6个墩台→每个墩台检测，即100％。↓其中每一墩台的6个构件，↓以1＃墩为例6个构件→每个构件检测，即100％。↓每个构件各分项单元或工序→每个分项单元或工序检测，即100％。↓每分项单元或工序各项检测指标→每个检测指标检测，即100％。↓每检测指标其中某一检测指标→在满足质量评定的前提下不低于30％。