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北京××房地产开发有限公司制度汇编北京××房地产开发有限公司制度汇编是公司规范化管理的重要组成部分，旨在通过科学、系统的制度建设，提升企业管理水平，保障公司健康、持续发展。本制度汇编涵盖了公司运营管理的各个方面，包括但不限于行政管理、财务管理、人力资源管理、工程管理、营销管理以及风险控制等内容。
首先，在行政管理方面，明确了公司内部各部门的职责划分与工作流程，确保信息传递高效顺畅，提高整体工作效率。其次，财务管理部分详细规定了预算编制、资金使用审批流程、财务报告及审计要求等，以保证公司资产的安全性和财务信息的真实性、完整性。再者，人力资源管理制度则从员工招聘、培训、考核到薪酬福利等方面进行了全面规范，致力于打造一支高素质的专业团队。此外，针对房地产开发的核心环节——工程管理，制度汇编制定了严格的质量控制标准和进度管理措施，力求每个项目都能按时保质完成。同时，营销管理制度为市场推广、客户服务提供了明确指引，助力实现销售目标。最后，风险控制体系贯穿始终，有效识别并防范各类经营风险，为公司稳健发展保驾护航。
总之，该制度汇编体现了北京××房地产开发有限公司对精细化管理和可持续发展的高度重视，不仅为全体员工提供了行为准则，也为公司的长远发展奠定了坚实基础。
(三) 负责管理员工食堂帐物及日常工作。
db44／t 1385-2014 工业锅炉水处理设计导则(四) 协助办公室主任完成以下工作：
1、公司的人事管理工作，包括人员招聘、岗位变动、解聘、人事档案、劳动保险等项工作。
2、协调公司对外联络和应急事物，如税务、银行、外管局、地方政府等单位的公关协调。
3、办公设备、车辆、办环境、宿舍的日常管理。
4、公司的保安工作，确保公司财产安全。
5、营业执照的年检，财务年检的联系。
6、与安委会、派出所、居委会的联络。
7、完成主任交办的其它事务。
（二）负责报刊、信件的发放、转送工作；
（三）保证各部门联络畅通，并了解各部门工作内容；
（四）负责考勤登记工作；
（五）登记公司员工外出内容；
（六）布置公司会议的会场，负责通知参会人员会议时间、地点，必要的做会议记录；
（七）热情接待来访人员，做好信访工作；
（八）积极参与各项活动，协助办公室主任处理应急事。
六、办公室驾驶员岗位职责
（二）认真遵守北京公安交通管理部门制定的法规、法纪。
（三）保持车容整洁、车辆机械性能良好。
（四）不酒后开车，不闯红灯，不驾驶机械失灵的车上路。
（五）每日养成自查、自检的良好习惯。
（六）提高驾驶技能，维护首都道路交通的畅通。
保持仪容整洁及个人卫生。
不购买及不做原料不新鲜的饭菜及副食品，做到生、熟分开。
厨房内用具定期消毒，厨房餐厅内卫生坚持每日清扫和每周大扫除一次。
餐厅工作人员每年定期检查身体，并执《北京市卫生防疫站饮食健康证》上岗。
购买物品要帐、物分明，物品妥善保管，厉行节约。
制定餐厅菜谱，经常征求大家的意见，改进餐厅工作。
遵守公司各项规章制度，按时上岗接班，对管辖区域的安全负有重大责任，必须树立高度的事业心和责任感，在岗上不睡觉、不吸烟、不擅离岗位、不做与执勤无关的事情。
值班人员要提高警惕，凡与同坏人坏事作斗争，保护公司财产。
礼貌待人，语言文明尽量避免于其他人员发生争执，问题难以解决实际是上报上级处理。
文明执勤，哨兵必须明确任务职责，对出入人员严格控制，对外来人员要详细询问，做好登记纪录。
外部人员来公司联系工作时许执工作证、介绍信或有关证件，办理登记手续，出门是主动交回会见人的签字登记单。
每天早六点起床，分三班，早七点正式上班，晚十二点把门锁死。
第二章 财务部岗位职责
参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。
负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。
负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。
协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。
负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
负责先进管理，审核收付原始凭证。
具体负责本公司的财务会计工作
对各项财务会计工作定期研究、布置、检查、总结。严格遵守财经纪律和公司各项规章制度。不断改进和提高财务会计工作水平。
督促本公司加强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。
认真审核会计凭证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
组织制定本公司的各项财务管理制度
制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核酸并有利于提高经济效益
及时总结经验，不断完善各项财务管理制度。
在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。
经总经理审批的财务收支计划，应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。
资金掉要如实反映矛盾和问题，有效利用现有资产，保证经营活动正常进行。
组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并检查执行情况。
在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到各职能部门。
设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反馈。
组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核。
负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入正轨。
负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。
负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。
设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表。
编制总长科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。
编制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时使报送政府有关部门。
协助办公室建立低值易耗品台帐。
各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表
根据工财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设置。
会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。
对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。
编制和保管会计凭证及报表。
负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。
负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。
会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。
负责成本核算和利润核算
拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理的基础工作，核算成本和费用。
编制成本、费用报表，编制；利润计划，办理销售款项的结算业务；负责销售和利润的明细核算。
正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支。
完成财务经理交办的其他工作。
严格控制签发空白支票。
如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
编制和保管会计记账凭证。
根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票
出纳员说管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。
完成财务部经理交办的其他工作。
第三章 开发部岗位职责
负责提出建设项目的可行性研究，并委托建设项目的总体规划、详细规划、市政方案规划及施工图设计、单位工程的施工图、小区内部市政工程图设计。协助总工程师编制《小区建设施工组织总设计》。
根据公司的要求垃圾处理厂填埋封场工程施工组织设计，负责向政府申报项目建设计划。
负责办理征用土地的相关手续。
负责办理方案的报批并办理领取执照的手续。
负责确定征地界限及拆迁范围，组织好建设用地和市政代征地内的拆迁安置工作。
在总工程师的主持下，参与技术交底，会同设计单位做出年度设计进度计划，并办理好设计洽谈。
办理工程开工前的各种手续t／cdjc 003-2022 交联聚乙烯卷材浮筑楼板隔声保温系统应用技术标准，保证工程的顺利开工。
工程竣工后，会同有关部门及时办理客户入住手续。
做好前期开发工作资料的搜集、保管、移交。