标准规范下载简介：

内容预览由机器从pdf转换为word，准确率92%以上，供参考

1235.内部审核控制程序.docx

d）不符合事实的陈述；

f）建议采取的纠正措施计划及完成日期；

SJG 05-2020 基坑支护技术标准.pdfg）纠正措施完成情况及验证等；

内部审核结果的汇总分析

内部审核结束后，由内部审核组长召开审核员会议，汇总分析内部审核情况，评价内部审核结果，填写“不符合报告”，并和受审核部门负责人取得一致意见。

由内部审核组长召开末次会议，报告本次内部审核结果。

a）参加人员：内部审核组成员、受审核部门负责人及有关人员；

b）报告不符合数量和类型，并要求受审核部门负责人认可，可以提出纠正措施的建议；

c）内部审核组长应澄清或回答受审核部门提出的问题。

内部审核报告的编写与批准

内部审核报告的编写内容：

a）受审核的部门、内部审核的目的、范围、日期；

b）内部审核的依据及相关文件；

c）内部审核组成员和受审核部门主要参加人员；

d）内部审核综述及内部审核结论，薄弱环节分析（可含观察项）及改进意见；

e）不符合报告（全部不符合报告附内部审核报告之后）等；

内部审核组将经批准的内部审核报告交工程管理部，由工程管理部负责发放。

a）公司总经理、管理者代表；

b）各副总经理、各总师；

d）不符合项所涉及的相关部门。

e）受审核部门属于项目经理部时，还应发给项目经理部经理、技术负责人等。

4.4 纠正措施与跟踪验证

根据内部审核报告中的不符合报告，受审核部门应按《改进控制程序》的规定，调查分析不合格的实际原因，提出纠正措施及完成期限。调查分析中发现潜在不符合原因时，则应执行公司《改进控制程序》或按公司管理评审的相关规定执行。

受审核部门负责人提出的“纠正措施”必须经内部审核组认可，一般不符合项的纠正措施由工程管理部批准，对严重不符合原因的纠正措施应经管理者代表批准。

纠正措施的实施，具体如下：

泽雅隧道施工组织设计a）由责任部门负责采取纠正措施并按公司《改进控制程序》控制实施；

b）在规定的期限内完成，否则应申请延期；

c）如在纠正措施实施中有争议或相关职能部门配合不力时，由管理者代表进行调解和仲裁。

内部审核员对纠正措施完成情况进行跟踪和验证，并将验证结果填入“不符合报告”的纠正措施验证栏内。

会议签到表

TCECS 692-2020 复合材料拉挤型材结构技术规程.pdf内部审核检查记录表

不符合报告

内部审核报告