标准规范下载简介：

内容预览由机器从pdf转换为word，准确率92%以上，供参考

0904.内部审核控制程序.docx

4.3.5 内部审核结果的汇总分析

内部审核结束后，由内部审核组长召开审核员会议，汇总分析内部审核情况，评价内 部审核结果，填写“不符合报告”，并和受审核部门负责人取得一致意见。

4.3.6 召开末次会议

由内部审核组长召开末次会议， 报告本次内部审核结果。

黑龙江省粮食生产能力建设工程施工组织设计a）参加人员： 内部审核组成员、受审核部门负责人及有关人员；

b）报告不符合数量和类型，并要求受审核部门负责人认可，可以提出纠正措施的建议； c）内部审核组长应澄清或回答受审核部门提出的问题。

4.3.7 内部审核报告的编写与批准

a）受审核的部门、内部审核的目的、范围、日期；

b）内部审核的依据及相关文件；

c）内部审核组成员和受审核部门主要参加人员；

d）内部审核综述及内部审核结论，薄弱环节分析（可含观察项）及改进意见； e）不符合报告（全部不符合报告附内部审核报告之后）等；

4.3.8 内部审核报告的发放

内部审核组将经批准的内部审核报告交工程管理部，由工程管理部负责发放。 发放范围如下：

a）公司总经理、管理者代表；

b）各副总经理、各总师；

d）不符合项所涉及的相关部门。

e）受审核部门属于项目经理部时，还应发给项目经理部经理、技术负责人等。

4.4 纠正措施与跟踪验证

4.4.1 纠正措施的要求

根据内部审核报告中的不符合报告，受审核部门应按《改进控制程序》的规定， 调查 分析不合格的实际原因，提出纠正措施及完成期限。调查分析中发现潜在不符合原因时， 则应执行公司《改进控制程序》或按公司管理评审的相关规定执行。

4.4.2 纠正措施的认可与批准

受审核部门负责人提出的“纠正措施”必须经内部审核组认可，一般不符合项的纠正 措施由工程管理部批准， 对严重不符合原因的纠正措施应经管理者代表批准。

4.4.3 纠正措施的实施， 具体如下：

a）由责任部门负责采取纠正措施并按公司《改进控制程序》控制实施； b）在规定的期限内完成DB34／T 2496-2015 电梯安全状况评估规范，否则应申请延期；

c）如在纠正措施实施中有争议或相关职能部门配合不力时，由管理者代表进行调解和

4.4.4 纠正措施的跟踪和验证

内部审核员对纠正措施完成情况进行跟踪和验证，并将验证结果填入“不符合报告” 的纠正措施验证栏内。

公路水运2020年道路检师真题.pdf5 相关文件

6 相关记录