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DB37／T 3329-2018 建筑陶瓷制品制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

企业可选择风险矩阵分析法（LS）（见附录A）对风险进行评价，根据评价结果按从严从高的 定评价级别。

5.3.2风险评价准则

5.3.3风险评价与分级

企业根据以下规则判定风险等级： 5级\蓝色：属于低风险，班组、岗位管控； 4级\蓝色：属于低风险，班组、岗位管控； 3级\黄色：属于一般风险，部室（车间级）、班组、岗位管控，需要控制整改； 2级\橙色：属于较大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应制定建议 改进措施进行控制管理； 1级\红色：属于重大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应立即整改， 视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续 工作。

DBS45 030-2016 食品安全地方标准 食用冻鲜桑蚕蛹5.3.4确定重大风险

以下情形为重大风险，建立重大风险点统计表（参见附录E）： 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； 发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且 现在发生事故的条件依然存在的； 涉及危险化学品重大危险源的； 窑炉烧成区域、喷雾干燥塔检修等具有中毒、爆炸、火灾、室息等危险的场所或作业；

一经风险评价确定为最高级别风险的。

5.3.5风险点级别确定

安照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。

5.4风险控制措施的制定与实施

5.5.1风险分级管控的要求

5.5.2编制风险分级管控清单

企业在危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单（见 附录G，并按规定及时更新

企业每年与安全标准化自评结合，对体系建设情况进行自评，对风险管控工作进行检查，提出进 步改进、完善风险管控工作机制的措施。

表A.2事故发生的可能性（L）判定准则

3、确定了S和L值后，根据R=L×S计算出风险度R的值，依据表3的风险矩阵进行风险评价分级。（注： 风险度R值的界限值，以及L和S定义不是一成不变的，可依据具体情况加以修订，至少不能低于国家或 地方法规要求。）

注1：安全风险等级判定准则（R）及控制措施

表A.3风险矩阵（R

考核要求 1.1安全目标实行年度考核 公司实行安全生产风险抵押金机制，作为公司安全奖惩基金的一部分，对各单位双体系建设运行情 况进行激励。风险分级管控运行考核于每年年底进行。 1.2隐患排查治理实行季度考核，每季度进行一次综合监督考核，对于奖惩考核兑现的资金，影响 单位安全目标实现的考核项的，累积计入年底责任目标考核；因未有效履行职责，不影响年底目标考核 的奖惩项，实行季度兑现。 1.3隐患治理、员工行为实行日常考核，考核自检查发现时起，当月执行。 2考核标准 2.1各单位及员工应熟知公司风险点划分情况及风险等级、岗位危险源存在情况和风险等级，依据 典型控制措施情况，在公司生产经营过程中切实履行职责，未有效履行职责的个人和单位应进行考核。 2.2因未有效履行职责造成生产事故的，根据事故调查结果，视生产事故的严重程度和主次责任， 分别对个人和所在单位进行考核。 2.3因未有效履行职责造成职业危害和轻伤事故的，根据事故调查结果，视客单位（个人）的主次 责任，分别对个人和所在单位进行考核。 2.4因未有效履行职责造成重伤事故的，根据事故调查结果，视各单位（个人）的主次责任，分别 对个人及所在单位进行考核。 2.5因未有效履行职责造成死亡事故的，根据事故调查结果，据上级分管部门的处理结果执行。 2.6因未履行安全生产责任，造成责任事故的单位和个人，在隐患治理和员工行为考核中不再进行 重复考核。 2.7公司积极开展安全生产评优活动，对于切实履行安全生产职责的单位和个人进行资金奖励，年 度奖励金额累计不得超过风险抵押金的金额。

隐患治理及员工行为考相

2. 8. 1 奖励要求

2.8.1.1公司鼓励现场作业人员积极发现、处理和报告事故隐患，对于及时发现重大隐患避免重大 事故（可预期）发生的人员，根据考核成绩给予适当奖励。 2.8.1.2公司经常性开展安全合理化建议活动，并对合理化建议进行评比，公司根据考核成绩对优 秀合理化建议提出人给与适当奖励。 2.8.1.3公司鼓励员工进行安全技术革新，对提出安全技术革新（工艺和设备、器具等）的人员给 予适当奖励。 2.8.1.4对在处理紧急情况和事故抢险中作出突出贡献的员工给予适当经济奖励和表扬。 2.8.2处罚要求 2.8.2.1公司严禁在生产区内、仓库内吸烟，发现一次，从安全奖金中扣2分；在场人员每人扣1分。 2.8.2.2进入生产区人员应按规定配戴劳保用品，穿戴工作服应符合安全要求，首先要保持干净整 洁无油污；第二要做到三紧：领口紧、袖口紧、下摆紧。以防在操作中造成人身伤害。严禁穿短裤、拖 鞋、凉鞋等不符合劳保用品规范的衣着，违者一扣1分。 2.8.2.3操作人员严禁在工作场合架、打闹、脱岗和睡岗。违者一次扣2分

附录C （资料性附录） 作业活动清单

料车推坏到翻坏器压机翻坏器反坏到窑头进砖平台干燥窑窑头平台砖坏在干燥窑内输送烘干燥窑干到窑尾2烘干作业窑尾操作工检验不合格砖坏捡下来干燥窑合格砖坏用釉线皮带输送到浮土机干燥窑釉料从釉磨房通过管道输送到罐内淋釉房淋釉工把釉料通过管路输送到搅拌桶内淋釉房淋釉工用流速杯、比重器、调整合3淋釉作业格后把合格的釉料通过釉泵，振动筛过滤淋釉房后输送到另一台搅拌桶内釉泵把油料输送到釉线漏斗内淋釉房通过钟罩均匀的施到砖坏上砖坏进入喷墨机，按照计划喷出所需的花色喷墨机房4喷墨印花作业釉磨房把印油运到印花机平台上，印花工把印油倒到网版上，印花机印花机开始布釉、印花砖坏从低温区进入中温区、高温区、降温5烧成作业烧成窑炉区出窑炉，进入风冷降温区烧制后的砖坏通关下砖机下砖后，经运输下砖机车送达砖坏存放处下砖、人员查看编号，开启砖坏运输车将砖拉入6上砖作业上砖机内，开启上砖机，机械手抓砖启动上砖机皮带机运送砖，人员佩戴手套根据实际加减砖单位：抛光车间NO : 03序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率检查滚刀切削量，用完进行更换，检查水刮平定厚作业量，保持水量充足，启动皮带机运送砖，刮平机启动刮刀调整好滚刀吃砖的切削量检查水量保持水量充足抛光机检查气源保持气压足够稳定抛光机检查磨具使用情况，用完进行更换，启动2抛光作业抛光机皮带机运送砖开启磨头，摆动对砖，进行抛光抛光机根据需要人员佩戴手套进行加减砖抛光机检查水气源保持水压充足，气压稳定磨边机检查磨轮，倒角轮使用情况，用完进行更3磨边作业磨边机换启动皮带机运送砖磨边机12

调整磨头切削量，控制好砖尺码磨边机调整对中，装码装置磨边机检查纳米液使用量，保持足够纳米抛光机检查磨头海绵轮及抛片是否需更换纳米抛光机检查气源保持气压压力足够纳米抛光机纳米抛光作业启动皮带机运送砖纳米抛光机7根据砖距大小佩戴手套加减砖纳米抛光机正常运行时不定时检测抛磨广度和防污情纳米抛光机况检查气路保持气压足够覆切磨机安装薄膜覆切磨机5覆膜作业皮带机运送砖覆切磨机电热丝加热切割薄膜覆切磨机单位：检选车间NO : 04序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率按时看砖面缺陷，测平整度、对角线分色房用蜡笔将分类砖分类标记分色房1分色作业从线上捡下样品砖进行比对分色房将缺陷数量进行分类记录分色房将铁托摆好，检选线过砖时让线上只过一类砖，不同的捡到铁检选线托上2检选作业用手动叉车将有砖的铁托分类摆放好检选线停线时将捡下来的砖再加上检选线检选人员轮流清扫道路和洒水检选线临时停线时安在急停开关，减少磕碰检选线将纸箱包角打包带运至车指定地点包装线将产品型号色号日期编与喷码机中包装线3打包作业及时往自动打包线指定位置添加纸箱包角包装线自动码包完毕后，用捆绑带将托扎紧包装线熟练操作设备及时清理机器和路面卫生包装线单位：成品库NO: 05序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率1、接到票后由发货人员找到货物库位成品库2、叉车人员检查托盘及货物完好无损成品库1装车作业3、叉车挑砖到需装货车辆成品库4、装车人员插好装车铁架进行整齐装车成品库车辆定期维护保养成品库2叉运作业作业前检查叉车油量、转向、刹车、大灯成品库喇叭是否处于正常状态13

附录D （资料性附录） 设备设施清单

立：联合车间 NO:

附录E （资料性附录） 重大风险点统计表

可能发生的序区域管控层主要风险控制措施责任单位责任名称类型位置事故类型及备注号级人后果1.作业前必须办理有限空间作业票和高处作业票；2.作业前必须对煤浆炉内部气体进行检测；3.安排专职监护企业主要人；4.作业人员与监护人配负责人、直判（根煤浆作业制粉室息、高处备对讲机；5作业人员必须公司及动力部、活动作业区域据5.3.43炉维车间坠落携带便携式气体分析仪；6.以下层负责人及条第第4修类级作业时内部必须安装临时作作业人、款业平台；7.上岗前三级安全监护人等教育，每年再培训不少于20课时；8.高处作业必须扎安全带。1.作业前必须办理有限空间作业票和高处作业票；2.作业前必须对喷干塔内部气体进行检测；3.安排专职监护企业主要人；4.作业人员与监护人配负责人、直判（根喷干作业室息、高处备对讲机：5作业人员必须公司及制粉动力部、据5.3.44塔维活动车间坠落以下层作业区域携带便携式气体分析仪；6.负责人及条第第4修类级作业时内部必须安装临时作作业人、款业平台；7.上岗前三级安全监护人等教育，每年再培训不少于20课时；8.高处作业必须扎安全带。1.作业前必须办理有限空间作业票；2.作业前必须对球磨内部气体进行检测；3.安排专职监护人；4.作业人员与监护人配备对讲机：5作业人员必须携带便携式气体企业主要负责人、分析仪；6.作业现场用料分直判（根作业中毒、室息、公司及球磨制粉动力部、类摆放；7.球磨控制开关必据5.3.45镶衬活动车间以下层作业区域类其他伤害级负责人及条第第4须断开并悬挂“严禁合闸”作业人、款警示标识；8.镶衬进行一半监护人等时需停止作业一周待水泥凝固后再进行作业，9.上岗前三级安全教育，每年再培训不少于20课时；10.佩戴防护手套、穿防砸鞋。19

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LD/T 71.8-2019 轨道交通装备制造业劳动定额 机车车辆铆接加工DR37/T33292018

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GA/T 2000.187-2018 公安信息代码 第187部分：出入境证件管理状态代码DR37/T 33292018

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