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JC／T 1072-2016 防水卷材生产企业质量管理规程

工种的人员应经过相关培训，取得相应国家资格

JC/T1072—2016

5.2.1企业应编制员工的岗位职责，根据员工教育程度、培训经历、具备的技能和工作经验等方面制 定各岗位人员任职条件，明确上岗要求。 5.2.2企业应每年制定员工培训计划，按计划实施培训并考核，确保培训实施的有效性。 5.2.3企业每年应按计划对关键工序、特殊工序操作人员和检验人员进行质量教育和技术培训、考核， 建立员工培训档案

SY/T 7021-2014 石油天然气地面建设工程供暖通风与空气调节设计规范6.1质量检验部门职责

质检部门应设置原材料检验、过程检验、产品检验和本部门质量管理工作等职责，按各自分工，执 行检验、监督与管理的质量职能。质量检验部门的职责应包括但不限于下列内容： a） 质量检验：按有关标准和规定，对原材料进行检验或验证，对过程产品、成品进行检验。按规 定做好记录和标识，提供检验数据，掌握质量动态，确保可追溯性； b 质量控制：根据产品质量要求，制定原材料、过程产品和成品的内控质量指标，明确原材料内 控指标检验方法，强化生产过程控制，进行质量统计掌握质量波动规律，不断提高预见性与预 防能力。及时采取纠正措施和预防措施，使生产全过程处于受控状态； C 出厂检验：应按相关产品标准对出厂产品进行质量检验，检验部门应出具产品检验报告： d） 质量统计：运用数理统计方法，进行质量统计并做好分析和改进工作： 质量追溯：应建立产品质量追溯制度，并做好记录

6.2质量检验管理制度

质量检验部门应建立检验管理制度，包括但不限于下列内容： a) 检验室管理制度： b) 检验设备管理制度； C 样品抽样保管制度： d 化学试剂管理制度： e）检验记录管理制度

0.3.1 企业应建立文件控制程序，对文件的编制、批准、发放、修订或更改、回收和存档等作出规定 6.3.2 企业应建立质量记录控制程序，并应符合下列规定： a 规定质量记录标识、填写、归档、储存、处置等内容，并应规定质量记录的保存期限； b) 质量记录应使用规范的表格，产品检验要有原始记录； C 质量记录的填写，应字迹端正、清晰，不得任意涂改。当笔误时，应划改，书写更正后的数据 并签章，涉及出厂产品检验记录和检验报告的更正应有质量检验部门负责人签字，方可生效。 .3.3质量检验数据应采用统计技术整理、分析和利用。 .3.4企业应按国家或行业要求定期填报质量报表

应根据原材料对产品质量影响的重要程度分类管

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6.4.2企业应选择原材料合格供方，建立所有合格供方名录，保存供方档案 评价1次，评价内容包括但不限于以下内容： 一a供方的资质

6.4.2企业应选择原材 评价1次，评价内容包括但不限于以下内容： 供方的资质： b) 供方质量保证能力； C 供方的信誉、服务： 供方的产品质量、性价比等。 6.4.3应制定原材料检验和验收要求，防水卷材主要原材料及检验项目见表2，质检部门按验收要求 对进厂的原材料进行检验或验证，合格后方可使用，并应保存检验记录。

表2防水卷材主要原材料及检验项目

6.4.4企业应从合格供方采购原材料，采购的原材料应符合规定的技术指标要求。 6.4.5企业应建立原材料的仓库管理制度，原材料应按其类别、属性、储存要求、批次和检验状态分 别存放，原材料应有明确的标识，其标识应包括名称、数量、批号、入库时间、检验状态等，原材料的 使用宜遵循先进先出原则。 6.4.6原材料不得露天存放，不同原材料之间不应混放、相互反应或污染。

5.5生产过程质量控制

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6.5.1防水卷材产品生产过程宜按表3设置关键工序及质量控制点，并对其进行控制。

表3关键工序及控制点

“塑料类产品采用单一原料的产品不考虑混料

6.5.2企业应建立生产过程关键工序的质量控制点，应编制控制点的控制程序（或方法）、控制指标等， 并有控制记录，质量检验部门应巡检抽查。 6.5.3防水卷材产品生产过程中应按相关产品标准的外观质量要求进行控制。 6.5.4生产时，不同品种产品生产转换，或质量等级差异较大的同品种产品生产转换时，应采取避免 相互之间产生影响的措施。 6.5.5企业应制定过程产品检验规定，内容应包括检验频次、项目、判定等，按规定检验并保持记录

6.6.1企业生产的防水卷材产品的技术指标不得低于国家相关标准的规定。 6.6.2企业应按标准要求在规定期限内进行型式检验，鼓励企业缩短型式检验周期。 6.6.3应按适用的防水卷材产品标准进行出厂检验，不合格产品不得出厂

6.7.1.1企业应按附录A的要求配置生产设备，并应符合JC/T2046的要求。 6.7.1.2企业应制定设备管理制度，建立关键设备管理档案，每年应制定设备的维修、维护保养计划 按计划实施，并保留相关记录。 6.7.1.3企业应制定特种设备、主要生产设备操作规程。 6.7.1.4设备操作人员应熟练操作，清楚日常维护保养和安全操作知识等基本要求，并应培训后上岗

6.7.2检测控制设备

6.7.2.1企业应按附录B的要求配置检测计量设备，并定期检定或校准。 6.7.2.2生产过程应配备监测设备，建立设备档案，应定期检定或校准，并保持记录。 6.7.2.3应建立检测试验设备档案，制定检测试验设备操作规程、维护保养制度，并做好使用记录 6.7.2.4检测试验设备操作人员应掌握日常维护保养和安全操作知识等基本要求，并应考核后上岗。

.7.2.1企业应按附录B的要求配置检测计量设备，并定期检定或校准。 .7.2.2生产过程应配备监测设备，建立设备档案，应定期检定或校准，并保持记录。 .7.2.3应建立检测试验设备档案，制定检测试验设备操作规程、维护保养制度，并做好使用 .7.2.4检测试验设备操作人员应掌握日常维护保养和安全操作知识等基本要求，并应考核后

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推荐企业参考附录C的要求建立标准化实验室

6.9物理性能比对检验

企业宜按附录D的规定参加国家或行业组织的防水卷材能力验证活动。

6.10不合格品的控制

企业应建立不合格品控制文件，对原材料、过程产品和成品出现的不合格做出规定，文件应包括但 不限于下列内容： a 不合格品的判定和处置的职责： b) 不合格品的标识： c 依据不合格的性质采取的处置措施： d 纠正或纠正措施： 对不合格品的再验证

7.1.1企业应根据防水卷材产品类别、品种、规格、型号等制定生产工艺操作文件，文件可包括工序 阶段划分、工艺条件、工艺参数、控制措施等内容。 7.1.2关键工序和特殊工序应制定工艺操作文件，应由经培训并获得资格的人员操作，每年或按需要 对关键工序设备和操作人员进行能力确认。 7.1.3防水卷材生产企业按6.5.1的规定对生产过程中各工序参数进行控制。 7.1.4生产部门应根据下达的配方和工艺操作。需检测性能的过程产品应检测。 7.1.5企业应建立工艺操作变更控制程序，明确变更的需求、变更的内容、审批职责等。当下列情况 发生变化时，都应进行变更控制： a） 国家的法律法规、标准发生变化： b） 企业新建、改扩建项目： ） 主要原材料、工艺流程、工艺参数、操作条件等发生变化时： d） 设备设施改造时。 7.1.6 本规程中列出的设备和工艺流程为生产线基本要求，达到同等工艺条件要求的生产设备也可 使用。

7.2.1防水卷材生产工序

本生产工序适用于沥青类防水卷材，其基本工序应包括（但不限于）下列内容： a 原材料储存及输送：沥青储存及输送，填充料储存及输送等工序： b) 沥青改性：沥青输送、沥青加热、计量、沥青改性、搅拌、研磨等工序： C 卷材成型：胎基展卷、胎基储存、胎基调偏、胎基烘干、预浸涂盖（或挤压、滚涂、刮涂、浇 注等）、定厚、覆膜（撒砂）、冷却、成品储存、成品调偏、卷毡、计量、成卷包装等工序。

7. 2. 2. 1弹性体(SBS)改性沥青

7.2.2.2塑性体(APP)改性沥

7.2.2.3自粘改性沥青

玻纤胎沥青瓦基本生产工序应包括下列内容： 原材料储存及输送：沥青储存及输送、填充料和砂料储存及输送； b）沥青制备：沥青输送、沥青加热、计量、搅拌： 成型：胎基展卷、胎基搭接、胎基储存、胎基调偏、胎基烘干、浸渍涂盖、定厚、撒砂、涂（自 粘）胶、覆膜、冷却、成品储存、成品调偏、滚切、包装

玻纤胎沥青瓦基本生产工序应包括下列内容： 原材料储存及输送：沥青储存及输送、填充料和砂料储存及输送； 沥青制备：沥青输送、沥青加热、计量、搅拌： 成型：胎基展卷、胎基搭接、胎基储存、胎基调偏、胎基烘干、浸渍涂盖、定厚、撒砂、涂（自 粘）胶、覆膜、冷却、成品储存、成品调偏、滚切、包装

宜采用氧化沥青或调配沥壳。

7.4.1本生产工艺适用于橡胶类防水卷材。

混炼前的处理包括烘胶、切胶（块状胶）、粉状填充料干燥、碳黑等补强料的密闭储存等： 一助剂应采用专用容器盛放，橡胶、填充补强料、助剂应采用计量装置或器具准确计量。 b）混炼 应按工艺温度、时间、压力和加料顺序进行混炼：开炼出胶后宜检测门尼粘度。 C）滤胶加硫 一滤胶、加硫：应按工艺顺序配料和计量： 一开炼、出条：加硫混炼胶按工艺要求进行粗炼、精炼后出条。取样检测门尼粘度及门尼焦 性能，符合要求后放置备用。 d）卷材成型

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7.5.1本生产工艺适用于塑料类防水卷材。 7.5.2塑料类防水卷材基本生产工序应符合下列规定：

7.5.1本生产工艺适用于塑料类防水卷材。

树脂、填充料采用计量装置或器具准确计量。盛放各种助剂的容器应专用，助剂的计量应根据比例 大小及计量精度要求选用适宜的计量器具、准确计量。 b）混合 在混合机、拌合机或密炼机等设备中进行混合，按工艺顺序投料，达到工艺时间和温度后排料至冷 却或储存设备中备用。 C）卷材成型 根据相应的挤出、压延、复合成型设备，制定相应的挤出、压延、复合成型工艺及操作规程等，并 按工艺及操作规程要求调整模唇开度、控制主机和牵引速度等进行挤出、压延、复合成型。

防水卷材生产线年生产

9能耗、环境和职业健康

企业应按GB30184的要求建立防水卷材单位产品能源消耗计量统计体系，定期统计单位产品 耗。 2沥青基防水卷材单位产品能源消耗应符合GB30184的要求

9.1.3高分子防水卷材生产企业应参 30184的要求建立防水卷材单位产品能源消耗计量统计体 系，定期统计单位产品能源消耗。不同厚度的防水卷材应按附录E折算成标准厚度后计算。 9.1.3.1现有高分子防水卷材生产企业单位产品能源消耗限定值应符合表5的规定

现有高分子防水卷材生产企业单位产品能耗限定

表6新建高分子防水卷材生产企业单位产品能耗准入值

9.1.4其他防水卷材可参照GB30184的要求设定能耗指标，建立防水卷材单位产品能源消耗计量统计 体系，定期统计单位产品能源消耗。

9.2.1企业应按照GB/T24001的要求建立环境管理体系，识别出重要环境因素，并进行控制。制定各 类环境应急预案，并定期演练。 9.2.2易产生烟气、粉尘等污染物的原材料在运输、装卸、储存和使用过程中应采取密闭措施。 9.2.3沥青类防水卷材的沥青搅拌罐、浸油池和涂油池应配置沥青烟气收集装置， 9.2.4固体废弃物应按规定收集、贮存和处理；实施雨污分流、清污分流，冷却水循环使用，生产废 水经收集处理后达标排放。 9.2.5锅炉排放的气体应符合GB13271的规定，其他排放的气体宜符合GB16297或相关标准的规定， 以及项目所在地环境标准的法律法规的规定。 9.2.6厂界噪声应符合GB12348的规定， 9.2.7企业应采取清洁生产技术，鼓励开展清洁生产审核

9.3.1企业应按GB/T28001的要求建立职业健康管理体系，识别出重大危险源，并进行控制。 9.3.2企业应建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家有关劳动安全卫生规程和标准。 9.3.3新员工进厂应进行三级安全教育和职业危害告知，在岗位上应设置职业危害告知牌和安全警示 标志。

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9.3.4企业应按GB/T11651的规定为员工配备劳动防护用品，防护用品应符合国家规定的劳动安全卫 生条件。 9.3.5应建立职工健康监护档案，对从事有职业危害作业的员工应定期进行健康检查。

企业应按GB/T11651的规定为员工配备劳动防护用品，防护用品应符合国家规定的劳动安全工 应建立职工健康监护档案，对从事有职业危害作业的员工应定期进行健康检查。

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附录A 规范性附录） 防水卷材生产设备基本要求

表A.1防水卷材主要生产设备及要求

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附录B （规范性附录） 防水卷材生产企业实验室基本条件

3.1.1企业应建立产品质量检验用的实验室、样品存放库和试剂存放柜等。对相邻区域工作互有不利 影响时，应采取隔离措施。周围环境不得有粉尘、噪音、振动、有害气体和电磁辐射等影响检验工作的 环境因素。 B.1.2实验室的面积、能源、照明（采光）、温度、湿度和通风等均应满足检验工作要求及国家相关标 推的规定。 B.1.3实验室仪器设备应放置合理、操作方便、保证安全。实验室应安装通风柜（橱)罩，排除有害气 体；拉力试验机、不透水仪等应放置于恒温试验室。 B.1.4实验室应保持清洁，危险品应妥善保管。对防毒、防火、防触电和废水、废气、废渣三废处理 等应有具体管理措施。 3.1.5实验室应对工作环境条件，如有温度、湿度要求的，需进行监控、记录

B.2实验室人员配备及资格

应配备检验主管及检验员，人数应满足检验工作需要，检验员不得少于两人，并有专业培训 中1人为专职检验人员）。检验主管应符合5.1.1.3的要求，检验员应符合5.1.4的要求。

B.3.1防水卷材生产过程检验和产品出厂检验所需设备见表B.1、表B.2，设备量程及精度要求应符合 相关标准，企业可根据需要自行增添型式检验所需的设备，其性能应满足有关标准规定的技术要求。 B.3.2计量器具应按期检定并有有效的计量检定合格证。检验仪器应按期校准并有有效的校验证书。 B.3.3实验室的仪器设备应列出仪器设备一览表和计量检定周期表并建立档案，档案内容包括：名称、 规格、型号、生产厂家、出厂日期、出厂合格证、使用说明书及使用过程中维修、检定、校验等记录及 证书，并建立仪器设备使用、维修、管理和计量校准制度

B.4检测仪器设备技术要求和检定（校验）周期

B.4.1检测仪器设备的精度要求、产品型号和检定（校验）周期宜参考表B.1、表B.2

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附录C （资料性附录） 防水卷材生产企业标准化实验室要求

标准化实验室应参考本规程的要求，结合本企业生产的具体情况，配备符合要求的检验设施、检验 装备、检验人员和检验环境。实验室应保证检验工作的独立性和公正性，应有产品出厂决定权。

验室宜设置原材料检验、过程产品检验、工艺检验、产品外观检查、产品物性检验和质量管理等 划分各项工作的检验、监督与管理的质量职能

C.1.1.2原材料检验

按有关标准和规定，对原材料进行检验、试验或验证。按规定做好记录和标识，确保可追溯性。

C.1.1.3过程产品检验

根据产品过程质量要求，制定过程产品检验的质量指标，并按规定检测，做好记录和标识，确保可 追溯性。

C.1.1.4出厂检验

按有关标准和规定对出广材料进 应对每批出厂产品出具检验报告。

c.1.1.5不合格品控制

C.1.1.6物理性能比对检验

通保检验操作准确性，应进行物理性能比对检验！

实验室应配备检验主管及检验员，人数应满足检验工作需要，不得低于单班二名专职人员。实验室 人员要相对稳定，保持业务骨干工作连续性。

C.1.3.1为提高实验室人员的质量意识和技术业务素质，保证检测质量和工作质量，实验室应有人员 年度培训计划。培训计划应包括培训的目的、对象、内容、时间、地点、方式、考核方法等内容。 C.1.3.2培训计划制定后，要认真组织实施。计划的实施要做好记录并保存。人员培训要注重实际效 果，以确保人员的素质符合要求，

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C.1.3.3应建立实验室人员技术档案，将实验室人员有关的技术经历、资格证书（复印件），如学历证 明、技术职称证书、上岗证、以及培训考核记录等，集中加以管理，作为评价人员技术素质的依据。

C.1.4.1应设置产品质量检验用的实验室、样品存放库和试剂存放柜等。对相邻区域工作互有不利影 响时，应采取隔离措施。周围环境不得有粉尘、噪音、振动、有害气体和电磁辐射等影响检验工作的环 境因素。 C.1.4.2实验室的面积、能源、照明（采光）、温度、湿度和通风等均应满足检验工作要求及国家标准、 行业标准的规定要求。 C.1.4.3实验室应安装通风柜（橱）罩，排除有害气体； C.1.4.4实验室应保持清洁，危险品应妥善保管。对防毒、防火、防触电和三废处理等应有具体管理 措施。 C.1.4.5实验室应对工作环境条件，如温度、湿度等进行记录并妥善保存。 C.1.4.6检验产品若对人体有毒害的，实验室应按照防护要求为检验员准备好防护装备，制定完善的 安全防护措施，并监督检验员按防护措施要求进行检验，

C. 1.5 检验设备

C.1.5.1应接《建筑防水卷材产品生产许可证实施细则》 中的规定配备产品生产过程检验和产品出厂 检验所需检验设备，设备量程及精度要求应符合相关标准规定，企业可根据需要自行增添型式检验所需 的设备，其性能应满足有关标准规定的技术要求。

C.1.5.2检验设备的鉴定与校验应符合

a 应按规定进行计量检定或校验； b） 自行校验的仪器，应编制自校方法，并经企业技术主管审批。检验仪器设备自校时应有记录 C 在用检验仪器设备应有有效期内的检定（校验)合格证。 C.1.5.3主要检验仪器设备应有作业指导书。作业指导书的内容应包括：检验准备、操作程序、维护 保养等。 C.1.5.4检验仪器设备应有设备档案，并由专人维护管理，主要仪器设备应有维护维修记录

QHYS 0001S-2016 鹤壁市怡铭食品有限责任公司 火锅底料C. 1. 6 管理制度

实验室应包括下列主要管理制度： a) 检验和试验仪器设备管理制度； b) 化学试剂管理制度； c) 抽查比对制度： d) 文件管理制度： e) 检验记录管理制度： f) 质量事故报告制度

实验室应包括下列主要管理制度： 检验和试验仪器设备管理制度： b） 化学试剂管理制度； c） 抽查比对制度： d) 文件管理制度： e) 检验记录管理制度： f) 质量事故报告制度

防水卷材企业标准化实验室的考核和评定应按表C.1的规定进行。 定内容主要包括：职责和资源、记录和文件、主要原材料的检验、过程检验、产品检验、检验试 、不合格品的控制、能力验证和实验室间比对、测量分析和改进、产品标识和合格证管理等方面

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表C.1标准化实验室评价表

QX/T 129-2011 气象数据传输文件命名JC/T10722016