DB32／T 3614-2019 标准规范下载简介：
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DB32／T 3614-2019 工贸企业安全风险管控基本规范5.2.1工贸企业风险源辨识范围应覆盖企业内所有的区域场所，应组织全员从地理区域、 交通环境、作业环境、工艺流程、设备设施、原辅材料、作业活动等各方面存在的风险源进 统的辨识。 5.2.2工贸企业安全风险辨识应充分考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急 的危险有害因素，分析危害出现的条件和可能发生的事故或故障模型。
5.2.1工贸企业风险源辨识范围应覆盖企业内所有的区域场所，应组织全员从地理区域、自然条件、 交通环境、作业环境、工艺流程、设备设施、原辅材料、作业活动等各方面存在的风险源进行全面、系 统的辨识。
5.3安全风险辨识单元划分
3.1安全风险辨识单元宜划分为场所/区域/设备/设施/部位、作业活动两类。 3.2区域/场所/设备/设施/部位的辨识单元划分应遵循大小适中、范围清晰、功能独立、便于分 于管理的原则DB52T 850-2013 地理标志产品 威宁党参，应具有明显的特征界限，
3.3作业活动的辨识单元划分应涵盖生产经营全过程中所有常规和非常规状态的作业活动。
5.4安全风险辨识方法
5.4.1工贸企业应依据GB6441和GB/T13861等要求开展安全风险辨识工作
5.5安全风险辨识清单
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5.1工贸企业应根据《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》和安全风险新 编制安全风险辨识清单。 5.2安全风险辨识清单应包括风险源名称、所在位置、所属部门、可能导致后果等内容，
6.1安全风险评估准则
1. 2 应充分考虑以下要求： a) 有关安全生产法律、法规； b) 设计规范、技术标准； c 本单位的安全生产方针和目标； d) 本单位的安全管理制度、安全操作规程； e）相关方的投诉。
6.2安全风险评估方流
6.2.1工贸企业应根据自身实际情况选用适当的安全风险评估方法对安全风险辨识单元进行定性、定 量评估并根据评估结果划分等级
a) 风险矩阵分析法（LS）； b) 作业条件危险性分析法（LEC）； c) 风险程度分析法（MES）； 事故后果模拟分析方法。
6. 3安全风险评估分级
6.3.1工贸企业应根据确定的评估方法与风险判定准则进行安全风险评估，判定安全风险等级。
3.1工贸企业应根据确定的评估方法与风险判定准则进行安全风险评估，判定安全风险等级。 3.2安全风险等级应划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级风险级别，分别对应用 黄、蓝”四种颜色表示
6.4评估单元级别确定与重大风险判定
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7.4.4班组（岗位）应制作安全风险告知卡，标明岗位主要安全风险、可能引发的事故类别、管控措施 及应急措施等内容。 7.4.5工贸企业应制作安全风险四色分布图，将生产设施、作业场所等区域存在的不同等级风险，使 用红、橙、黄、蓝四种颜色，标示在总平面布置图或地理坐标图中。工贸企业应对存有较大以上安全风 险的场所、设备设施，设立安全警示标志，其中对存在重大风险的重点区域或设备设施应增设公告牌。 7.4.6工贸企业应适时对安全风险四色分布图、岗位安全风险告知卡、较大以上安全风险公示牌、重 大安全风险公告栏及其他安全风险警示标识进行检查和维护，确保其完好有效
7.4.6工贸企业应适时对安全风险四色分布图、岗位安全风险告知卡、较大以上安全风险公示牌、重 大安全风险公告栏及其他安全风险警示标识进行检查和维护，确保其完好有效
8.1.1工贸企业应每年至少对安全风险管控制度文件进行一次系统性评审，对评审结果进行公示和公 布，保存评审记录。 8.1.2工贸企业应制定变更管理制度。设备、设施、工艺、技术以及管理等变更前应对变更过程及变 更后可能产生的安全风险进行分析，制定控制措施，履行审批及验收程序，并告知和培训相关从业人员。 3.1.3工贸企业应对隐患排查治理工作中隐患出现频率较高的风险重新进行评估、分级，并制定和完 善控制措施
8.1.4工贸企业应制定企业安全风险管控清单和安全风险四色分布图动态更新制度，应根据以下情况
8.2.1工贸企业应将安全风险管控工作和安全生产标准化体系创建、运行有机结合。 8.2.2已经开展安全生产标准化创建的工贸企业应根据本标准的要求，完善安全风险管控工作内容； 未开展安全生产标准化创建的工贸企业，应按照本标准要求全面开展安全风险管控工作。 3.2.3工贸企业应将安全风险管控与隐患排查治理体系有机融合，构建安全风险分级管控和隐患排查 治理双重预防机制。
企业应利用信息化手段加强安全风险管控工作
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附录A （规范性附录） 安全风险管控工作程序
附录B （规范性附录） 安全风险辨识方法及记录
B.1安全检查表分析（SCL）评价记录
表B.1安全检查表分析（SCL）+评价记录
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当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。
4.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点，依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤 害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和室息，以及其它伤 害等； 5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。 6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 7.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、车间（部室）级、班组（岗 位级。
B.2作业危害分析（JHA）评价记录
（记录受控号）风险点：岗位：作业活动：N 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期
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表B.2作业危害分析（JHA）+评价记录
表B.2作业危害分析（JHA）+评价记录
2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。
3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。 4.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点，依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤 害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和室息，以及其它伤 害等： 5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。 6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 7.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、车间（部室）级、班组（岗 位）级。
3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。 4.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点，依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤 害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和室息，以及其它伤 害等： 5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。 6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。 7.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、车间（部室）级、班组（岗 位级。
c.1风险矩阵分析法（LS)
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表 C. 1事故发生的可能性（L）判定准则
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表C.3安全风险等级判定准则（R）及控制措施
表 C.4风险矩阵表
5 轻度危险 显著危险 高度危险 极其危险 极其危险 轻度危险 轻度危险 显著危险 高度危险 极其危险 后 果 3 轻度危险 轻度危险 显著危险 显著危险 高度危险 等 级 轻度危险 轻度危险 轻度危险 轻度危险 显著危险 2 1 轻度危险 轻度危险 轻度危险 轻度危险 轻度危险
C.2作业条件危险性分析法（LEC)
作业条件危险性分析法（简称LEc）。L（1ikelihood，事故发生的可能性）、E（exposure，人员暴露 于危险环境中的频繁程度）和c（consequence，一旦发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等级 分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积D（danger，危险性）来评价作业条件危险性的大小，即：D=L XEXC。D值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。
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C.6暴露于危险环境的频繁程度（E）判定准
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表C.8安全风险等级判定准则（D）及控制措施
C.3风险程度分析法（MES）
C.3. 1风险的定义
C. 3.1.1事故发生的可能性L
人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和人 于危害（危险状态）的频繁程度E1；单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于 定危害的控制措施的状态M和危害（危险状态）出现的频次E。
C. 3. 1.2 控制措施的状态M
对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故”一词既包含“类型"的含义，如碰伤、购伤、轧入、高 处坠落、触电、火灾、爆炸等；也包含“程度”的含义，如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时性全部 丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等）而言，无控制措施时发生的可能性较大，有减轻后果的应 急措施时发生的可能性较小，有预防措施时发生的可能性最小。控制措施的状态M的赋值见表C.9。
C.9控制措施的状态（M
C.3.1.3人体暴露或危险状态出现的频繁程度
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表C.10人体暴露于危险状态的频繁程度或危险状态出现的频次（E）判定准贝
C. 3. 2事故的可能后果S
表C.11表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后果的分档赋值。
表C.11事故的可能后果严重性（S）判定准则
QB/T 5288-2018 口腔清洁护理用品 牙膏用月桂酰肌氨酸钠C.3.3根据可能性和后果确定风险程度R=L·S
将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E（E1或E2）、一旦发生事故会造成的损失后果S分别分 等级，并赋予一定的相应分值。风险程度R为三者的乘积。将R亦分为若干等级。针对特定的作业 当选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风险程度R的级别。风险程度的分级见表C.12。
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QDJY 0001S-2015 理嘉益生物有限公司 代用茶表C.12安全风险等级判定准则（R）及控制措施
DR32/T 36142019
附录D （资料性附录） 安全风险管控清单示例