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DB2102／T 0078-2023 公用燃气压力管道风险分级管控和隐患排查治理技术规范.pdf

7.4.1风险评价方法

7.4.1.1风险评价是根据风险点的风险源发生的每种事故类型的可能性和后果严重程度确 和等级的过程。使用单位选择合适本单位的风险评价方法进行风险评价，根据评价结果划 填写风险评估记录表（参见附录A）。

地下商业街工程施工组织设计7.4.2风险评价准则

7.4.2.1使用单位应结合自身特点，制定可接受风险目标，根据管道状况、失效后果、失效可能性等

7.4.2.1使用单位应结合自身特点，制定可接受风险目标，根据管道状况、失效后果、失效可能性等 评估管道的风险，按照风险评估判定准则，确定风险等级。 7.4.2.2可接受风险目标宜采用可接受风险基准图（见图1），通过可接受风险基准线将风险划分为2 个区域，即不可接受风险区域和可接受风险区域，如下： 一一风险落在不可接受风险区，除特殊情况外，该风险不应被接受，应采取降低风险措施，保证安 全；

区域，即不可接受风险区域和可接受风险区域，如下： 风险落在不可接受风险区，除特殊情况外，该风险不应被接受，应采取降低风险措施，保证安 全； 落在可接受风险区，风险处于很低的水平，该风险是可以被接受的，无需采取风险管控改进措 施。

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图1可接受风险基准图

公用燃气压力管道相关法律、法规、部门规章、安全技术规范和标准； 本单位的安全管理、技术标准； 本单位的安全生产方针和目标等； 相关方的诉求等。

7.4.3风险等级判定

7.4.3.1风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。 7.4.3.2风险评估应对识别的每一个风险源进行风险判定，并确定其风险等级。风险等级应取本区段 内全部风险源的最高风险作为该管道区段的最终风险等级。

8.1风险分级管控原则

风险分级管控应遵循以下原则： 按照消除隐患、加强防护措施、提升管理水平、采取应急处理的顺序控制和降低风险； 固有风险越高管控层级越高，重大风险应由安全管理负责人组织进行专项管控； 一风险控制资源投入如安全专项资金、升级改造、检验检测、监测监控等应根据风险等级确定优 先等级；入× 分类、分级、分层、分段逐一明确企业、部门、班组和岗位的管控重点、管控责任和管控措施。

8.2风险分级管控工作制度

使用单位应结合本单位公用燃气压力管道特点及相关法律、法规、部门规章、安全技术规范和 规定，制定风险控制措施，包括但不限于以下方面的内容：

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8.5风险分级管控实施

8.5.1使用单位选择适用的评价方法进行风险评估后，确定风险等级，将风险等级从高到低划分为重 大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示。 8.5.2使用单位应根据风险分级管控的基本原则，结合本单位机构设置情况，合理确定各级风险的管 控层级。

表1风险分级及管控要求

8.6重大风险确定原则

符合下列条件之一的公用燃气压力管道，应按重大风险管控： 发生过公用燃气压力管道事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 超过公用燃气压力管道的规定参数范围使用的：

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要求设有安全附件、安全保护装置而未设有的，或者安全附件、安全保护装置失灵而继续使用 的； 经检验检测判定为不合格而继续使用的； 违反相关法律、法规、部门规章、安全技术规范和标准中强制性条款的； 公众聚集场所存在严重隐患的； 铸铁公用燃气压力管道； 一《中华人民共和国特种设备安全法》实施后未经安装监督检验，且不在检验有效期内的公用燃 气压力管道； 资料缺失，未经设计、制造、安装排查核验的公用燃气压力管道； 使用单位、检验机构或特种设备安全监督管理部门认为应作为重大风险管控的。

8.7编制风险分级管控清单

使用单位应在每一轮风险评估后，编制各管段的风险分级管控清单（参见附录A.6）。

8.1使用单位应结合风险评估的结果，将制定的风险控制措施告知内部员工和相关方，并对内 进行风险评估结果和管控措施的培训，使其掌握本岗位公用燃气压力管道的风险等级、可能引发 类型、事故后果、所需管控措施、整改期限、应急措施、责任部门、责任人等信息。

9.1.1 使用单位应对所存在的风险源开展全覆盖的隐患排查治理工作。隐患排查治理应与 控紧密结合，将重大风险和较大风险的场所、环节、部位及其管控措施作为隐患排查治理

9.1.2使用单位应建立与完善以下工作制度： 完善隐患排查治理制度，明确隐患排查治理的职责范围和工作任务； 一一一 制定符合企业实际的隐患排查治理记录、台账，明确排查的内容、要求、责任人和频次； 一一一 完善资金投入和使用制度； 完善隐患排查治理激励约束机制，鼓励从业人员发现、报告事故隐患； 对相关责任人实施“区域责任制”的原则，确定风险源管理范围，落实检查、监控责任； 完善事故隐患排查、治理、评估、核销全过程的信息档案管理制度。 9.1.3隐患排查治理工作包括计划、排查、登记、治理、评估和验收环节，形成闭环管理。

9.2.1隐患排查计划应明确隐患排查的内容、要求、责任人和频次。 9.2.2使用单位应根据确定的风险管控措施和安全管理要求，编制隐患排查记录、隐患治理记录、隐 患排查治理台账（参见附录F）

9.3.1使用单位可按风险分级管控中划分好的管道区段，依据相关法律、法规、部门规章 规范和标准的要求及风险分级管控情况，逐段确定排查内容和排查要求。排查内容和排查要 不限于表D.2、表E.2中的内容。

用年位可按风险力级官控中刘方好的官道区技，限据相关法伴、法规、 市沈早 未准的要求及风险分级管控情况，逐段确定排查内容和排查要求。排查内容和排查要求可包括但 D.2、表E.2中的内容。 使用单位应结合本单位公用燃气压力管道特点，采用综合检查、日常检查、定期检查、专项检

9.3.2使用单位应结合本单位公用燃气压力管道特点，采用综合检查、日常检查、

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查、季节性检查、节假日检查、重点时段检查、专家诊断性检查、事故类比检查等不同方式进行隐患排 查。 9.3.3使用单位应按照隐患排查计划组织人员进行隐患排查，填写隐患排查记录（参见附录A.4）。 9.3.4使用单位应及时将隐患名称、位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施等信息向内 部员工通报。

9.4.1事故隐患分为管理类隐患、人员类隐患、设备类隐患、环境类隐患4个类别。 9.4.2事故隐患按严重程度分为严重事故隐患、较大事故隐患、一般事故隐患3个级别，具体事故隐 患的等级由组织隐患排查的使用单位按GB/T34346等有关法律、法规、安全技术规范及标准要求确定 事故隐患应包括但不限于附录G中的内容

9.6.1隐患治理完成后，使用单位应按照隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，填写隐患治理 记录（参见附录F.2），实现闭环管理。 9.6.2严重事故隐患治理工作结束后，使用单位应组织本单位的技术人员和专家对严重事故隐患的治 理情况进行评估或者委托具备相应能力的安全生产技术咨询服务机构对严重事故隐患的治理情况进行 评估，出具评估报告，并存档备案。对特种设备安全监督管理部门在监督检查中发现严重事故隐患并责 令管道停用的，使用单位在完成治理并经评估符合管道启用条件后，还应按规定向特种设备安全监督管 理部门提出恢复生产经营的书面申请，经审查同意后，方可启用管道。 9.6.3使用单位应建立隐患排查治理台账或数据库（参见附录F.3）。

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10.1使用单位应每年至少对本单位的风险分级管控和隐患排查治理机制的有效性进行一次评估。根据 平估结果，对工作流程、规章制度、风险评估、分级管控、隐患排查治理等各环节进行修改完善，确保 相关管理制度持续有效运行。 0.2遇到下列情形之一时，使用单位应及时修正完善风险分级管控和隐患排查治理相关制度文件和管 空措施，闭环管理，持续改进，促进相关管理制度有效实施： 一一依据的相关法律、法规、部门规章、安全技术规范和标准的规定发生重大变化； 一一使用单位安装、改造、维修管道； 一一 管道使用环境发生重大变化； 发生伤亡事故或同种类公用燃气压力管道发生事故； 组织机构发生变化； 一一隐患排查治理发现风险管控存在缺失和漏洞； 特种设备安全监督管理部门或检验机构发现重大风险或严重事故隐患； 使用单位认为应修订的其他情况

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附录A (资料性） 分析记录表格

表A.1管道区段划分基本信息表

表A.2安全检查表法（SCL）评价记录

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表A.5指标体系法+风险矩阵法（SL）评价记录

标体系法+风险矩阵法

注：风险矩阵法的失效可能性等级、失效后果等级、风险等级参照附录C行填写；采用指数体系法的钢制管道，失效可 能性S、失效后果C、风险值R、风险等级参照附录D填写：采用指数体系法的聚乙烯管道，失效可能性S、失效后果C、风 险值R、风险等级参照附录E填写：最终风险等级以风险矩阵法与指标体系法中风险等级最严重者填写，

A.6风险分级管控清单

注：风险色度、管控层级参照8.5.3进行填写，

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编制依据包括： 公用燃气压力管道相关法律、法规、部门规章、安全技术规范和标准； 国内外事故案例和企业以往事故情况； 系统分析确定的危险部位及防范措施； 分析人员的经验和可靠的参考资料； 有关研究成果DB63／T 1308-2014标准下载，同行业或类似行业检查表等，

B.4安全检查表分析评价

分析评价步骤如下： 列出《管道区段划分基本信息表》（见附录A.1）； 对照安全检查表分别对每段管道进行评价打分，计算评价总得分并划分风险等级； 进行全过程的系统分析和记录，并填写《安全检查表法（SCL）评价记录》（见附录A.2）

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附录C （资料性） 风险矩阵评价法（LS）

风险矩阵评价法包括对失效可能性等级、失效后果等级和风险等级的划分。失效可能性等级由 定，失效后果等级由表C.2确定。根据失效可能性与失效后果的等级，按风险矩阵表确定风险等 险矩阵表见表C.3。

依据公用燃气压力管道相关法律、法规、部门规章、安全技术规范和标准，对公用燃气压力管道潜 在危险因素进行判别检查《建筑结构检测加固技术规程》JGJ116-2009.pdf，确定检查项目、检查内容、标准要求等要素（可参照但不限于GB/T50811、 GB/T27512、T/CASEI006等标准中的内容）。对于识别出的风险源，分别按表C.1确定失效可能性等级。

表C.1失效可能性等级表