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T／WLJC 5-2017 机床装备企业流程管理指南 质量控制.pdf

前言 ...ⅢI 引言. ...错误！未定义书签。 范围... 规范性引用文件. ...1 一般要求. ..1 通用业务流程. ..2 4.1 采购件检验流程. ...2 4.2 外协件检验流程. 4.3 生产过程质量控制流程.. ..6 4.4 装配检验流程. 4.5 出厂检验流程. ...10 4.6 不合格评审流程 ..12 4.7 不合格处理流程. .. 14 4.8 紧急（例外）放行流程.. ...16 4.9 计量管理流程. ..18 4.10 计量器具检定流程... .20 附录A（资料性附录）业务流程用表单格式， ..22 A.1物资交接登记表（格式）， A.2采购件/外协件检验记录表（格式） A.3不良率统计表（格式）. ...22 A.4首件交接登记表（格式） .22 A.5首件合格率统计表（格式） A.6零件检验记录表（格式） .23 A.7出厂检验报告单（格式） .23 A.8不合格品评审表（格式） ..24 A.9紧急（例外）放行申请表（格式） A.10计量器具台帐（格式） .. ..25 A.11物料报废申请单（格式） .25 A.12计量器具检定计划表（格式） ...26 A.13计量器具检定记录表（格式） .26

在温岭市经济和信息化局的指导下，配合温岭机床工具产业集群区域品牌建设示范 区建设工作，由温岭市机床装备行业协会组织制定了《机床装备企业流程管理指南》系 列标准，结合温岭市机床制造企业实际，梳理和优化业务流程，完善管理与控制方法， 提出企业流程管理的基本规范，作为企业自身提升的管理工具，为企业转型升级提供参 考依据。 温岭市机床装备行业有近千家小型和微型企业，其中很多是“小而精”在细分专业 领域发展前景很好的优质企业，这些企业将是温岭市工业经济的新增长点。小型和微型 企业具有决策灵活机动，市场反应快的优势，但重视市场，谈化管理，普遍存在基础管 理薄弱问题。企业流程管理制度相对不完善，从而影响了企业的经济效益。 流程就是企业业务的载体，只要有业务运转，流程就必然是存在的；只要存在多个 岗位的协同运作，企业就需要流程管理。自1990年首次提出业务流程再造以来，企业管 理已逐步从职能管理转向流程管理。当前，温岭市机床装备行业协会的很多企业已经认 识到流程管理的重要性。 本系列标准以《温岭市华驰机械有限公司流程汇编》为基础，进行适当的归纳提升， 共采纳了66个业务流程，88个业务流程用表单，进行通用化处理和格式统一，补充了流 程管理的基本理论和方法，形成了8个部分标准，包括：通用规则、生产管理、技术管 理、质量管理、采购管理、营销管理、人力资源管理、行政管理。 本系列标准提出企业流程管理的制度框架，作为小型和微型企业自身提升企业内部 管理的一种工具，为小型和微型企业转型升级提供帮助。贯彻实施本标准，应结合企业 管理实际做好剪裁（删减、改写）工作，选择其中适用内容经过再加工后，形成本企业 的管理制度。

本标准规定了企业质量控制的一般要求、通用业务流程、业务流程用表单格式 本标准适用于机床装备企业，也适用于工量刃具企业

3.1 流程管理通用规则，见T/WLJC2一2017。 3.2 本标准给出了10个质量控制的通用业务流程，流程间的结构关系如图1所示

流程管理通用规则吸收塔安装施工方案，见T/WLJC2一2017。

图1质量控制通用业务流程的结构关系

表1采购件检验流程图

表2采购件检验流程说明

外协件检验流程图，见表3：外协件检验流程说明，见表4

表3外协件检验流程图

表4外协件检验流程说明

4.3生产过程质量控制流程

2022一建建筑实务-311条案例问答.pdf表5生产过程质量控制流程图

表6生产过程质量控制流程说明

表8装配检验流程说明

出 厂检验流程图，见表9；装配检验流程说明，见表10

表10出厂检验流程说明

表11不合格评审流程图

表12不合格评审流程说明

路基石灰改良土填筑施工组织设计表13不合格处理流程图