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DB37／T 3191-2018 冶金行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南.pdf

违反法律法规有关规定且整改时间长或可能造成较严重危害的： 涉及危险化学品重大危险源且不能立即排除整改的隐患： 铁水、钢水与液渣，未设专线（或专用通道）运输的： 会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在铁水、钢水与液渣吊运影响范围内的； 吊运铁水、钢水与液渣起重机不符合冶金铸造起重机的相关要求；炼钢厂吊运铁水、钢水或液 渣铸造起重机，未使用固定式龙门钩：龙门钩横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件， 未进行定期检查，发现问题未及时处理的； 盛装铁水、钢水与液渣的罐（包、盆）等容器耳轴未按国家标准规定要求定期进行探伤检测的： 经大中修或新砌的冶炼、熔炼炉，新砌槽、罐（盆、包）等盛装、运输容器，未按设计要求砌 筑、未按设计规定的烘烤曲线烘烤的； 高炉炉基周围，转炉、电炉、精练炉炉下区域，连续铸造漏钢事故可能波及区域，铁合金治炼

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6.1编制排查项目清单

根据企业生产运行特点，制定隐患排查计划见表1，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目 要求、排查范围、组织级别及排查人员等

GB/T 25794-2010 反应金黄KN-RNL(C.I.反应橙107)及反应红M-RB(C.I.反应红198)表1企业隐患排查计划

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表1企业隐患排查计划（续）

6. 3. 1排查类型

6.3. 1.3 专业或专项隐患排查主要是指

对工艺、设备、电气、自控权表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查： 根据行业特点对危险化学品、冶金行业高温熔融金属吊运作业、煤气作业等所涉及的场所 境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查； 在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐惠排查。

6.3.1.4各季节特点开展的专项隐患检查，主

春季以防雷、防风、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻塌为重点； 夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防洪、防暑降温为重点； 秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点； 冬季以防火、防煤气中毒、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。 6.3.1.5节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行 检查，特别对节日各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案的落 实情况等进行重点检查。 6.3.1.6专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐 惠。

6.3.1.7事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。

6.3.2.1以排查项目清单为排查主要内容，按照“分级负责”的原则开展排查，且上级负责排查的内容， 下级同时负责排查。

3.2.2隐患排查要做到全面覆盖、责任到人，确保横到边、纵到底、及时发现、不留死角 3.2.3排查要做到定期排查与日常排查、专业排查与综合排查、一般排查与重点排查相结合 3.2.4隐患排查的结果要与安全目标责任考核挂钩。

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6.3.3.1企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别和频次。组织级别一般包括公司级、）（部 门）级、车间级、班组级、岗位级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。 示例1：如企业组织架构为公司、厂（部）、车间、班组，其排查组织级别可为公司级、厂（部门）级、车间（科） 级和班组（岗位）级。 示例2：如企业组织架构为公司（厂）、车间、班组，其排查组织级别可为公司（厂）级、部门级、车间（科）级、 班组（岗位）级。

6.3.3.2各排查类型的组织级别

日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级、车间级； 综合性隐患排查的组织级别为公司级、分厂级、车间级； 专业性隐患排查的组织级别为部门级或专业科室，按照专业类别划分。如：设备部门负责设备、 电气，技术部门负责工艺，保卫部门负责消防，安全部门负责安全设施等； 装置开、停车、危险化学品、治金行业高温熔融金属吊运作业、煤气作业等专项排查的组织级 别为公司级、分厂级、车间级，按照类别划分，如：加热炉停炉、开炉前专项检查由设备部门、 安全部门和车间负责； 一一新装置施工期间或竣工时及试运行等时期专项排查的组织级别为公司级、分厂级，按照职责分 工。如：设备部门负责设备部分，安全部门负责安全设施等； 液态金属治炼及吊运、煤气、危险化学品、构建筑物、机电、供配电、发电、特种设备、消防 等专项排查的组织级别为公司部门级； 季节性隐患排查的组织级别为公司级、分厂级； 节假日隐患排查的组织级别为公司级、分厂级； 事故类比隐惠排查组织级别为部门级、分厂级，

应及时进行隐患排查。

6.3.5确定排查项目

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6.3.5.1实施隐患排查前，应根据排查类型、组织级别和排查周期，在排查项目清单中确定具体排查 项目，据此形成各种排查类型的隐患排查清单，由各组织级别按照排查计划定期进行隐患排查。 6.3.5.2隐患排查可分为生产现场类隐患排查和基础管理类隐患排查，两类隐患排查可同时进行。

6. 3. 6 排查结果记录

6.4.1隐患治理要求

6.4.2隐患治理流程

事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、治理 验收等环节。 a）通报隐患信息。隐患排查结束后，隐患排查组织单位应将隐患名称、存在位置、不符合状况、 隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向责任单位进行通报； b）下发隐患整改通知。隐患排查组织单位负责制发隐患整改通知书，将治理建议传达给治理责任 单位和主要责任人，隐惠整改通知单的格式应包括隐惠整改责任、措施、资金、时限、预案的 “五落实”和闭环管理的要求； C 实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，参照治理建 议制定可靠的治理措施并组织实施； d 治理情况反馈。隐患存在单位在规定的期限内将治理情况反馈至隐患整改通知单下发部门验 收，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协同解决； e 治理验收。按照“谁检查谁验收”的原则，隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验 收并在隐惠整改通知书上出具验收意见

6. 4. 3 一般隐患治理

出企业各车间、班组等项资 果立即组级 改情况要安排专人进行确认：难以立即排除 刮定整改措施并限期整改

6. 4. 4 重大隐患上报及治理

6.4.4.1经判定为重大事故隐患的，应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应 当包括事故隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议 等内容。

安全、消防等）制定重大事故隐患治理方案 治理方案应当包括下列主要内容：

e）治理的时限和要求； f）防止整改期间发生事故的安全措施（含应急措施）

6.4. 5隐患治理验收

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4.5.1隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收并出具验收意见， 环管理，并建立隐患排查治理台账。 4.5.2重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果向 （市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。

通过隐惠排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进： 建立事故隐患排查治理组织机构，健全事故隐患排查制度，落实隐患排查治理责任； 依据有关法律法规、技术标准、规程要求结合企业各类风险点的管控措施编制完整的隐患排查 项目清单： 制定完整的可执行的排查计划并有效落实，形成完整的体现隐患排查全过程的记录资料； 隐患治理及时，保证整改措施、资金、时限、责任、预案“五到位”，实现闭环管理； 重大事故隐患编制评估报告书及治理方案并实施治理，治理方案和治理结果按规定上报当地县 （市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。

企业在隐惠排查清单形成以后YY/T 1202-2013 钾测定试剂盒(酶法)，应根据省安监局要求，将隐惠排查清单内全部风险信息录入山 全生产风险分级管控体系信息平台，并投入正常运行。

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（资料性附录） 隐患排查治理体系运行考核制度

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附录B （资料性附录） 基础管理类隐患排查清单

DB37/T 3191—2018专业性排查综合性排查序号基础管理项目责任单位排查内容或标准班组/工段部门公司部门联合公司联合备注每周/1次每月/1次每季度/1次每季度/1次每季度/1次制定管理制度编制、发布、修订等制度，制度编制、发布、10安全管理制度安全部、各单位修订等过程规范，制度（文件）试行、现行有效，制度（文件）发布后宣贯、执行、检查到位：记录（台账、档案）的数量、格式、内容明确，填写规范等。11各单位应依据法律、法规、规章和标准、规范，制定涵盖本单位生产经营全过程、全岗位的安全操作规程。12安全操作规程安全部、各单位应定期对安全操作规程进行评审、修订，及时更新和完善，确保有效和适用，13各单位安全操作规程应人手一册，并组织进行培训，确保各岗位职工熟练掌握其内容。14人力资源部、安全部、特种作业人员、主要负责人，安全管理人员应按规定进行取各单位证、复审，取证后按年度进行培训教育，培训资料齐全。15人力资源部、安全部、制定年度安全培训计划，按计划完成各类安全教育培训，培安全培训教育各单位训资料齐全。人力资源部、安全部、日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗、16各单位新入厂等安全培训教育，培训教育达到规定学时，培训内容符合要求，培训资料齐全。公司及各单位应每月召开一次安委会会议，研究、协调和解17安全生产会议安全部、各单位决安全生产工作中的重大间题，部署安全生产工作任务。安委会会议应有签字、书而记录等。18财务部按国家相关规定提取安全投入资金，保证必要的安全投入等。19安全投入安全部、财务部安全投入使用范围或使用金额符合要求等20人力资源部按规定为职工购买工伤保险等。21对相关方有关安全资质和能力进行审查，确认相关方具备合装备部、安全部、各单格资质。相关方管理22按规定签订安全协议，或在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。23各单位按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。24档案管理安全部、各单位各单位应建立和完善安全生产档案，档案内容应包括安全机构、安全人员、安全规章制度，安全检查表，重大危险源监2

GB 17403-2016 食品安全国家标准 糖果巧克力生产卫生规范DR37/T 31912018

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