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DB22／T 3182-2020 交通设施养护工程施工企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设实施规范.pdf

5.2.2.1风险评估单元划分应分层次逐级进行，可将施工企业各系统依次划分为子单元和基本单元。 5.2.2.2子单元和基本单元的划分，施工企业应根据自身生产工艺、设备设施分布状况和管理需要， 灵活增减单元划分层级和数量。基本单元宜按设备设施、作业活动、岗位作业场所和安全管理等划分

危险源辨识范围应包括： a) 可能导致的事故类型； b) 周边安全环境； c) 物料的使用、储存及运输过程； d) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； e 工艺、技术、设备、管理、人员等变更； f) 维修、废弃、拆除与处置； g) 事故及潜在的紧急情况； h) 常规和非常规作业活动； i 气候、地质及环境影响； j 进入施工作业场所人员的活动。

危险源辨识范围应包括： a）可能导致的事故类型； b) 周边安全环境； c 物料的使用、储存及运输过程； d) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 工艺、技术、设备、管理、人员等变更； f) 维修、废弃、拆除与处置； g) 事故及潜在的紧急情况； h) 常规和非常规作业活动； i 气候、地质及环境影响； i）进入施工作业场所人员的活动

5.3.2.1危险源辨识内容应按GB/T13861的规定QJ 1330-1987 量规用手柄，充分考虑人的因素、物的因素、环境因素和管理 因素。 5.3.2.2应从工艺技术、设备设施、物料、周边环境、安全管理等方面查找和确定危险源存在的部位、 存在的方式。 5.3.2.3施工企业应依据GB18218进行危险化学品重大危险源辨识。

危险源辨识宜选用但不限于以下方法： a）对于危险物质、设备设施，宜选用安全检查表法（SCL）； b）对于作业活动，宜选用工作危害分析法（JHA） C）涉及危险化学品的，应按GB18218的要求进行重大危险源辨识

a）对于危险物质、设备设施，宜选用安全检查表法（SCL）； b）对于作业活动，宜选用工作危害分析法（JHA） c）涉及危险化学品的，应按GB18218 的要求进行重大危险源辨识

施工企业应根据危险源辨识结果，对风险演变的过程及其失效模式进行分析，并确定危 可能引发的事故类型。

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a) 风险矩阵法（LS）； 安全检查表法（SCL）； c 作业条件危险性分析法（LEC）； d）工作危害分析法（THA）

5.6.1根据风险评估结果判定风险等级，风险等级判定应遵循从严从高的原则。 5.6.2风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，对应用 黄、蓝四种颜色标示。施工企业根据风险源辨识、风险分析、风险评估和风险分级的结果填写， 评估记录，参见附录B。

5.6.3施工企业应将以下情形之一直接判定为重大风险：

违反法律、法规及国家标准和行业标准中强制性条款的； b) 发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； c 构成重大危险源的； d）经过风险评估确定为重大风险的

5. 7.1风险管控措施

5. 7.1. 1 工程技术措施

a） 消除（替代）。通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险、危害因素： b） 预防。当消除（替代）危险、危害因素有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害发 生； C 减弱。在无法消除（替代）危险、危害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措 施； 1 隔离。在无法消除（替代）、预防、减弱危险、危害的情况下，应将人员与危险、危害因素隔 开或将不能共存的物质分开； 警告。在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志，必要时，设置声 光或声光组合报警装置

5.7.1.2安全管理措施

5.7.1.3培训教育措施

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培训教育措施包括： a）新员工入厂三级教育培训； b) 从业人员每年再教育培训； c 复工、转岗教育培训； d) 主要负责人、安全管理人员及特种作业人员培训教育； e) 作业前安全技术交底； f）其他方面的培训。

5.7.1.4个体防护措施

根据实际情况，对头部、眼部、手部、口部、面部、足部等采取防护措施，包括佩戴安全帽、 防护鞋、防毒口罩、呼吸面具等

5.7.1.5应急处置措施

应急处置措施包括： a）制定综合应急预案、专项预案、现场处置方案 b）配备应急物资和应急救援人员； c）定期开展应急演练和评估。

应急处置措施包括： a）制定综合应急预案、专项预案、现场处置方案； b）配备应急物资和应急救援人员； C）定期开展应急演练和评估。

5.7.1.6重大风险管控措施

重大风险管控措施包括： a） 需通过技术措施才能管控的风险，施工企业应制定控制该类风险的目标，并为实现目标制定方 案； b 对不需要采取技术措施的风险，需要制定新的文件（程序或作业文件）或修订原来的文件。文 件中应明确规定对该种风险的有效控制措施，并有效落实； C 必要时，可同时采取以上规定的措施。

5.7.2风险管控措施评审

施工企业在实施风险管控措施前，应针对以下内容进行评审： a）措施的可行性和有效性； b) 是否使风险降低至可控状态； 准信 C) 是否产生新的危险有害因素； d）是否已选定最佳的解决方案

5.7.3风险分级管控主体

5.7.3.1风险分级管控应遵循风险越高，管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级同时 负责管控，逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业 活动应重点进行管控。

a) 重大风险（红色）：公司、部门、班组、岗位管控； b) 较大风险（橙色）：公司、部门、班组、岗位管控； c) 一般风险（黄色）：部门、班组、岗位管控； d）低风险（蓝色）：班组和岗位管控。

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5.7.4编制风险分级管控清单

施工企业应在每一轮风险评估后，编制风险分级管控清单，参见附录C。风险分级管控清单中应 活岗位/地点、作业活动、风险类别、风险等级、管控措施、管控层级和责任人等风险信息。逐 评审、发布、培训等，并按规定及时更新。

施工企业应使用红、橙、黄、蓝四种颜色，将设备设施、作业场所等区域存在的不同等级风险标示 在总平面布置图，并在醒目位置公示。

施工企业应通过对作业活动、 采取柱状图、曲线图或饼状 标示出来并公示，实现对重点环节的重点管控

5.8.3制作岗位安全风险告知卡

5.8.4设置安全风险公告栏

5.9.1编制隐患排查项目清单

5. 9. 1. 1基本要求

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施工企业应结合各类危险源的风险管理措施编制隐患排查清单，包括基础管理类隐患排查项目清单 和施工现场类隐患排查项目清单

5. 9.1.2 基础管理类隐患排查项目清单

基础管理类隐患排查项目清单， 参尔附求E， 至少应包括：排查项目、排查内容、排查标准、隐患 级别、排查类型、排查方法、排查周期、组织级别、责任部门（人）等信息

.1.3施工现场类隐患排查项目清单

施工现场类隐患排查项目清单，参见附录F，至少应包括：评估单元、排查项目、排查内容、排查 标准、排查类型、组织级别、排查周期和责任部门（人）等信息。

5.9.2确定排查项目

5.9.2.1实施隐惠排查前，施工企业应根据项目类型、 人员数量和时间安排特点，在排查项目清单中 选择具有针对性的排查项目，作为隐患排查的内容。施工企业隐患排查项目分为基础管理类和施工现场 插伯不王以下面

5.9.2.2基础管理类隐患排查项目包括但不限于以下方面： a) 施工企业资质证照； 6 安全生产管理机构及人员： c) 特种作业人员； d) 安全生产责任制； e) 安全生产管理制度； f) 安全操作规程； g) 教育培训； h) 安全生产管理档案； i 安全生产投入； ) 应急管理； k) 特种设备管理： 1 相关方安全管理； m) 检维修管理和变更管理； n) 基础管理其他方面。 5. 9. 2. 3 施工现场类隐患排查项目包括但不限于以下方面： 信息服务平台 a) 施工方案； b) 专项方案； c) 应急预案； d) 交通组织方案； e) 养护作业控制区布设； f) 安全标识的设置； 设备设施； h) 储运系统、仪表系统； i) 从业人员操作行为 j) 消防系统； k) 特种设备； 1) 供配电设施；

5. 9. 3组织实施

5. 9.3. 1制定排查计划

施工企业应根据施工项目特点，制定隐患排查计划，明确施工期间各类型隐患排查的时间、目的、 要求、范围、组织级别和人员等。

5. 9. 3. 2 排查类型

5.9.3.2.1日常隐患排查包括

5.9.3.2.3专项隐患排查包括：

检查，自身技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业可委托安全生产技术服务机构或安全生产专家 进行隐惠排查。

5. 9. 3. 3排查要求

隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合 般排查和重点排查相结合，建立事故隐惠排查工作机制。

5.9.3.4组织级别

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施工企业应根据排查类型，合理确定不同的排查组织级别。排查组织级别一般包括公司级、部门级、 班组级，也可结合本企业机构设置情况对组织级别进行调整，主要包括以下内容： a 日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级、部门级； 综合性隐惠排查的组织级别为公司级、部门级； C 专业或专项隐患排查的组织级别为部门级； d 季节性隐患排查的组织级别为公司级、部门级； e) 重大活动及节假日前隐患排查的组织级别为公司级、部门级； f） 事故类比隐患排查的组织级别为公司级、部门级； g ）专家诊断性排查根据企业实际情况确定。

5.9.3.5排查周期

5.9.3.6排查结果记录

5.10隐患分级和治理

5. 10. 1. 1 基本要求

5. 10. 1. 2重大事故隐患确定

施工企业存在以下情形应判定为重大事故隐患： a）违反法律、法规规定，极易导致重特大安全生产事故的； b）整改难度较大，需要全部或者局部停产停业的：

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c）因外部因素影响致使企业自身难以排除的； d） 施工过程中穿越岩溶发育区、高风险断层、沙层、采空区、高地应力或软弱围岩、滑坡体、高 瓦斯或瓦斯突出等地质的； e 特大桥梁、隧道、高边坡、深基坑、临水临边、交叉施工等作业未按施工专项设计方案实施的； 龙门吊、架桥机等大型施工机械不符合安全要求的； g 工程施工期间遇台风、暴雨、冰冻、浓雾（霾）、突风、洪水、泥石流、山体滑坡等极端自然 灾害天气未采取安全防护措施继续施工的： h 国家、地方负有安全生产监督管理职责的部门规定的

5. 10.2.1隐患治理要求

5.10.2.1.1隐患治理实行分级治理，主要包括公司治理、部门治理、班组治理、岗位纠正等。 5.10.2.1.2隐惠治理应做到方法科学、资金到位、责任到人、治理及时有效、按时完成。 5.10.2.1.3施工企业应对能立即整改的隐患立即整改。无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范 昔施，落实监控责任，防止隐惠发展为事故。 5.10.2.1.4隐惠排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可 能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备。对暂时难以停产或者 停止使用后极易引发生产安全事故的相关设备、设施，应当加强维护保养和监测监控，防止事故发生。 5.10.2.1.5对于因自然灾害可能引发事故灾难的隐患，企业应进行排查治理，采取可靠的预防措施。 在接到有关自然灾害预报时，应当及时发出预警通知。发生自然灾害可能危及企业和人员安全的情况时， 应当采取停止作业、撤离人员、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其有关部门报告

5.10.2.2隐患治理流程

5. 10. 2. 3 一般事故隐患治理

对于一般事故隐患，根据隐患治理划分的层级，施工企业各级负责人或者有关人员应负责组织整改， 整改情况要进行确认。

5.10.2.4重大事故隐患治理

5.10.2.4.1经判定属于重大事故隐患的，施工企业主要负责人应及时组织评估，并编制事故隐患评估 报告书。评估报告书应包括事故隐患的类别、影响范围和危害程度以及对事故隐患的监控措施、治理方 式、治理期限的建议等内容。 5.10.2.4.2施工企业应根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案，治理方案应包括下列主要内容

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a) 治理的目标和任务； b) 采取的方法和措施； c) 经费和物资的落实； d) 负责治理的机构和人员； e) 治理的时限和要求； f) 安全措施和应急措施等

a) 治理的目标和任务； b) 采取的方法和措施； c) 经费和物资的落实； d) 负责治理的机构和人员； e) 治理的时限和要求； f）安全措施和应急措施等。

5.10.3隐患治理验收

隐惠治理完成后，施工企业应根据隐惠分级治理要求，组织相关人员对治理情况进行验收，实 管理，重大事故隐患治理工作结束后，也应对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大事故图 有关规定执行

5.11隐患统计分析和应用

施工企业应每年对本公司事故隐进行统计分析，建立隐患排查治理台账，参见附录G，将分 纳入危险源辨识、风险评估和分级管控全过程中

6.1施工企业应完整保存文件、过程资料与数据信息，并建立电子档案。至少应包括： a）企业风险分级管控清单； b) 设备设施清单和作业活动清单； C 安全风险公告： d) 岗位安全风险告知卡； e 安全风险四色分布图； f 作业安全风险比较图； g 双重预防机制建设相关制度； 隐患排查项目清单、隐患排查治理台帐等内容的文件成果。 6.2涉及重大风险时，其辨识、评估过程记录，风险控制措施及其实施记录等，应单独建档管理。 6.3涉及重大事故隐患时，其排查记录、评估报告书、治理方案、隐患整改复查验收记录等，应单独 建档管理。

7.1施工企业应统一使用政府建立的安全生产信息管理平台，按照要求录入双重预防机制建设的相关 信息，并动态更新。 7.2企业应运用信息化手段，实现与政府安全生产管理平台互联互通、信息共享，

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施工企业应适时和定期对风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行情况进行评审。评审每年 应不少于1次，并保存评审记录。

通过风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的建设，施工企业至少应在以下方面有所体现： a）每一轮风险辨识和评估后，应重新确认原有管控措施，或者通过增加新的管控措施提高安全可 靠性； D 重大作业风险场所、部位、岗位等的警示标识得到保持和改善； 涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立专人监护制度； d) 施工人员对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高； e 保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强 根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性； S 风险控制措施全面持续有效； h) 风险管控能力得到加强和提升： 1 隐患排查治理制度进一步完善； 1 各级排查责任得到进一步落实； K 施工人员隐惠排查水平进一步提高： 对出现频率较高的隐患进行系统分析，并制定完善控制措施； 生产安全事故明显减少

DB22/T 3182—2020附录A（资料性附录）安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作流程图安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作流程见图A.1。评估单元划分危险源辨识风险分析风险分级管控流程第一道事风险评估和分级培训教育措施故防线工程技术指施风险分级管控个体防护措施管理措施持续改进应急处置措施隐惠排查第二道事故防线隐患排查治理流程地方标隐惠分级和治理隐惠治理验收隐惠统计分析和应用图A.1安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作流程图13

DB22/T3182—2020表B.3安全检查表风险分析评估记录（SCL+LEC）（样表）（记录受控号）单位：岗位：作业活动：NO. :风险评价检查序号标准不符合标准风险风险建议备注项目情况及其后果控制措施等级改进措施D《起重机钢丝绳保养、吊运中用钢丝绳作业前由专钢筋维护、安装、起刺，发生物体人对钢丝绳较大48更换钢丝绳起吊风险检验和报打击事故严格检查废》分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：安全检查表风险分析评估记录（SCL+LS）见表B.4。表B.4工作危害风险分析评估记录（SCL+LS）（样表）（记录受控号）单位：岗位：作业活动：NO. :风险评价检查不符合标准风险建议序号项目标准情况及其后果风险控制措施等级改进措施备注《起重机钢丝绳保养、吊运中用钢丝绳钢筋作业前由专人维护、安装、较大起吊起刺，发生物体对钢丝绳严格12风险更换钢丝绳检验和报打击事故检查废》..分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：15

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附录C （资料性附录） 风险分级管控清单样例 风险分级管控清单见表C.1。

表C.1风险分级管控清单（样表）

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安全风险公告栏见表D.2。

安全风险公告栏见表D

GB/T 36047-2018 电力信息系统安全检查规范表D.2安全风险公告栏（样表）

基础管理类隐患排查项目清单见表E.1。

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附录E （资料性附录） 基础管理类隐患排查项目清单样例

表E.1基础管理类隐患排查项目清单（样表）

DB22/T3182—2020附录F（资料性附录）施工现场类隐患排查项目清单样例施工现场类隐惠排查项目清单见表F.1。表F.1施工现场类隐患排查项目清单（样表）单元排查项目排查内容和标准排查编号名称名称管控措施排查组织排查责任单位序号类型级别周期(人)工程技术措施严格遵循用电管理制管理措施度及相关操作规程专项公司每季电工持证上岗，加强相安全部部长临时培训教育措施关培训隐患排查级次XXX用电作业时绝缘用具基础个体防护措施1佩戴齐全单元应急处置措施用绝缘工具剥离事故人员23..............20

附录G （资料性附录） 隐患治理台账样例

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SN/T 1093-2013 进出口电流互感器检验规程表G.1隐患排查治理台账（样表）